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老師，我們公司采購報銷這方面很亂，流程是這樣的，先申請，領導簽字后出納給錢，事后還要補交費用報銷單，但是發(fā)票又不是跟貨物一起回來，這個采購報銷的正確流程方式是怎么樣的，還有就是到底需要些什么東西啊
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你好，這些都是個人墊付的嗎？
2022 11/14 16:26
郭老師 
2022 11/14 16:26
單位有沒有規(guī)定個人墊付的必須有發(fā)票才可以報銷？
84785037 
2022 11/14 16:28
不是墊付，以前是拿的備用金，現(xiàn)在是出納直接付款，到底怎樣才是正確的啊
郭老師
2022 11/14 16:33
濤借了備用金，現(xiàn)在如果是采購的貨物，貨物到了嗎？如果到了的話，他就可以填寫報銷單，沖之前的備用金。
84785037
2022 11/14 16:38
那現(xiàn)在不是借用的備用金，現(xiàn)在是出納直接付款，
84785037
2022 11/14 16:39
我現(xiàn)在就是很不懂到底要怎樣才是正確的，流程怎么樣才是最簡潔最正確的
郭老師
2022 11/14 16:41
借款的時候?qū)戭A支單，然后回來報銷的時候填寫報銷單，然后抵扣了這個預支單，把這個預支單收回來就可以呀。
郭老師
2022 11/14 16:41
就這么簡單，就這個流程。
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