問題已解決

老師,我們公司采購報銷這方面很亂,流程是這樣的,先申請,領(lǐng)導簽字后出納給錢,事后還要補交費用報銷單,但是發(fā)票又不是跟貨物一起回來,這個采購報銷的正確流程方式是怎么樣的,還有就是到底需要些什么東西啊

84785037| 提問時間:2022 11/14 16:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這些都是個人墊付的嗎?
2022 11/14 16:26
郭老師
2022 11/14 16:26
單位有沒有規(guī)定個人墊付的必須有發(fā)票才可以報銷?
84785037
2022 11/14 16:28
不是墊付,以前是拿的備用金,現(xiàn)在是出納直接付款,到底怎樣才是正確的啊
郭老師
2022 11/14 16:33
濤借了備用金,現(xiàn)在如果是采購的貨物,貨物到了嗎?如果到了的話,他就可以填寫報銷單,沖之前的備用金。
84785037
2022 11/14 16:38
那現(xiàn)在不是借用的備用金,現(xiàn)在是出納直接付款,
84785037
2022 11/14 16:39
我現(xiàn)在就是很不懂到底要怎樣才是正確的,流程怎么樣才是最簡潔最正確的
郭老師
2022 11/14 16:41
借款的時候?qū)戭A支單,然后回來報銷的時候填寫報銷單,然后抵扣了這個預支單,把這個預支單收回來就可以呀。
郭老師
2022 11/14 16:41
就這么簡單,就這個流程。
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