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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想問(wèn)一下在9月份申報(bào)表，因?yàn)闆]來(lái)得及開發(fā)票，所以在9月份申報(bào)表填了未開具收入，等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票，但是10月份開的發(fā)票因?yàn)橛袉?wèn)題，所以在11月份沖紅部分發(fā)票，但這個(gè)月申報(bào)10月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)在未開具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負(fù)數(shù)，沖回9月份填的未開具發(fā)票收入，以及加上10月份的收入，但申報(bào)表顯示比對(duì)不通過(guò)，應(yīng)該怎么填申報(bào)表
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您好！10月補(bǔ)開了發(fā)票，那么對(duì)應(yīng)發(fā)票的信息要填寫在對(duì)應(yīng)稅率欄次，同時(shí)在未開票收入填寫負(fù)數(shù)
2022 11/13 18:50
84784961 
2022 11/13 18:55
但是老師你看看我發(fā)的圖片，應(yīng)該怎么填，我填對(duì)應(yīng)了，但是比對(duì)不通過(guò)，10月份的未開具正數(shù)收入，是不是不能和對(duì)沖9月份的負(fù)數(shù)收入加在一起
丁小丁老師 
2022 11/13 20:32
您好！如果10月也有未開票收入，那這個(gè)收入是要和這筆負(fù)數(shù)收入求和來(lái)填寫的，
按理沒有問(wèn)題，比對(duì)不通過(guò)提示什么呢？
84784961
2022 11/13 21:13
就是顯示未開具發(fā)票附表一第五行，你看看我發(fā)給你的第一張圖片
84784961
2022 11/13 22:30
老師能看出是什么問(wèn)題？
丁小丁老師
2022 11/14 12:05
您好！這個(gè)未開票收入之前做了申報(bào)的嗎？
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