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問題已解決
老師好，請問建筑企業(yè)本次按簡易計(jì)稅，在外地已預(yù)交增值稅，申報(bào)主表后，應(yīng)交增值稅為0，那我附加稅是零申報(bào)嗎？
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對的，是的，是這么做的
2022 11/11 21:40
84785042 
2022 11/11 21:41
因?yàn)檫@邊是灰色的，填補(bǔ)了數(shù)據(jù)
郭老師 
2022 11/11 21:43
要填寫什么業(yè)務(wù)的。
84785042
2022 11/11 21:44
附加稅申報(bào)，在外地預(yù)交了增值稅
郭老師
2022 11/11 21:46
你好，你預(yù)交的增值稅抵扣了沒有？
郭老師
2022 11/11 21:46
增值稅是在附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額
還有主表28行里面填寫
你的增值稅抵扣了，附加稅跟著抵扣。
84785042
2022 11/11 21:48
增值稅抵扣了，之后應(yīng)交為0
84785042
2022 11/11 21:48
增值稅抵扣了，之后應(yīng)交為0
郭老師
2022 11/11 21:50
你好，那就直接零申報(bào)附加稅就可以啦。
84785042
2022 11/11 21:51
增值稅抵扣了，之后應(yīng)交為0
郭老師
2022 11/11 21:52
你好，那你的附加稅跟著抵扣了，這個(gè)理解吧，如果不理解的話，具體在哪里？不理解，你預(yù)繳的增值稅抵扣了，你的附加稅跟著抵扣，如果你增值稅沒有抵扣的話，你需要交增值稅
跟著交附加稅。
84785042
2022 11/11 22:00
明白了，那我就零申報(bào)就行了，意思如果抵扣之后還需要交增值稅的話就把數(shù)據(jù)填在此表里
郭老師
2022 11/11 22:25
對的，是的，是這么做的，是這么理解的
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