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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，亞馬遜的，我確認(rèn)收入是按哪個(gè)金額確認(rèn)收入呢
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你好；? ?按照不含稅金額來(lái) 做 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 和計(jì)算稅額的??
2022 11/11 10:48
84785002 
2022 11/11 10:50
這個(gè)是歐洲站的，老師你說(shuō)按照不含稅金額來(lái) 做 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 和計(jì)算稅額的 沒(méi)有明白
meizi老師 
2022 11/11 10:53
你好； 你上面不是 有不含稅金額嗎 ； 你做收入 也是按照不含稅來(lái)計(jì)提收入的??
84785002
2022 11/11 11:02
出口不是不用交稅嗎，這個(gè)稅金不用放到收入確認(rèn)收入嗎
meizi老師
2022 11/11 11:05
你好 ； 你出口不繳納稅費(fèi) 就不用做增值稅部分即可 ；? 我只是給你說(shuō) 你不含稅金額做收入； 你稅額部分 看你實(shí)際體現(xiàn) 就行了。? ?以你實(shí)際來(lái)處理? ?
84785002
2022 11/11 11:10
這稅額，后面平臺(tái)代扣代繳的，這個(gè)稅額是不是不能計(jì)入收入呀
meizi老師
2022 11/11 11:13
你好；； 如果對(duì)方把稅額都給你扣除了。那你們 不能把稅額計(jì)入收入去； 就得單獨(dú)體現(xiàn)你的稅額部分了? ? ?
84785002
2022 11/11 11:14
看上面圖，會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款42.23，貸：收入43.23，這樣嗎？
meizi老師
2022 11/11 11:34
你好；是的；? 按這個(gè)來(lái)做賬的??
84785002
2022 11/11 11:35
這個(gè)稅額，代扣代繳不在賬上體現(xiàn)嗎？不用做分錄嗎？
meizi老師
2022 11/11 11:41
?你好；? 你代扣的部分 ； 對(duì)方支付的時(shí)候 代扣的； 你單獨(dú)做稅費(fèi)處理? 然后再去 處理補(bǔ)計(jì)提稅費(fèi)部分? ?
84785002
2022 11/11 11:42
會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
meizi老師
2022 11/11 11:48
你好；? ? ? ?平臺(tái)是不是先代收了貨款 ；然后再支付給你們 ；扣除了稅額 ； 余額支付給你們的??
84785002
2022 11/11 15:14
老師，是的是先代收了貨款 ；然后再支付給你們 ；扣除了稅額 ； 余額支付給你們的
meizi老師
2022 11/11 15:19
?你好； 那就是平臺(tái)先代收了。? 如果差異金額? 這部分稅額? 你們承擔(dān)? ； 你就計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)欄次去 ；到時(shí)你還得計(jì)提? 貸方的稅額才行的； 不然你科目不平的??
84785002
2022 11/11 15:19
老師，會(huì)計(jì)分錄怎么做
meizi老師
2022 11/11 15:20
你好；? 借應(yīng)收賬款 ； 貸收入? ；? 借銀行存款 ；應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款 ；? ?；? ?
84785002
2022 11/11 15:30
借應(yīng)收賬款43.23 ； 貸收入43.23 ； 借銀行存款35.02 ；應(yīng)交稅費(fèi)8.21 貸應(yīng)收賬款43.23 ； ； 后面平臺(tái)扣再?zèng)_應(yīng)交稅費(fèi)8.21嗎？
meizi老師
2022 11/11 15:31
是的； 到時(shí)還得沖應(yīng)收賬款的； 因?yàn)槟銓?shí)際是減去 稅費(fèi)? 給你們的；? ?
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