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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，我做完了三月份的實(shí)操，為什么明細(xì)表中的應(yīng)交稅費(fèi)本期貸方發(fā)生額是144395.96，余額是科20818.68，而科目余額表中的應(yīng)交稅費(fèi)的本期貸方發(fā)生額是144106.27，余額是20528.99，數(shù)目不一樣，相差289.69。
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您好
您檢查下計提企業(yè)所得稅的分錄是不是有問題？我看科目余額表沒取到這筆憑證的數(shù)據(jù)
2022 11/11 10:33
84784972 
2022 11/11 10:39
沒有問題，有這筆分錄呀，要不然明細(xì)賬里面也不會有這筆賬了
曹帥老師 
2022 11/11 10:44
科目余額表中，你勾選未記賬憑證了嗎
84784972
2022 11/11 10:54
沒明白，這些不是做完了憑證自動生成的嗎，我都沒有勾選什么呢
84784972
2022 11/11 10:57
奇怪了，怎么現(xiàn)在科目余額表中的數(shù)字又變成20818.68了，昨天我一直核對就是20528.99
曹帥老師
2022 11/11 10:58
額，可能系統(tǒng)出現(xiàn)bug了。。
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