問(wèn)題已解決

工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 2019 年 6 月10 日購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票, 注明金額 450 000 元，增值稅稅額 58 500 元，支付給運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi) 21 800 元，取得增值稅 專用發(fā)票，款項(xiàng)均已支付。本月將已驗(yàn)收入庫(kù)的 80%零售，取得含稅銷售額 565 000 元，存 入銀行；20%用于本企業(yè)集體福利。本月取得的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證通過(guò)。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納 增值稅稅額并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/10 16:54
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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2022 11/10 17:00
小默老師
2022 11/10 18:02
企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額=565000/1.13*0.13-（58500+21800/1.09*0.09）*0.8 借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸，銀行存款
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