問(wèn)題已解決

我們是小規(guī)模公司，九月份付對(duì)方房租，對(duì)方九月份代開(kāi)的專(zhuān)票，十一月才拿到發(fā)票，我十一月份繳納租賃合同印花稅，可以嗎

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/10 10:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，沒(méi)問(wèn)題這個(gè)是可以的
2022 11/10 10:01
84785009
2022 11/10 10:03
老師，我是按照不含稅的申報(bào)還是全額，對(duì)方是專(zhuān)票
東老師
2022 11/10 10:04
按照不含稅金額申報(bào)就行了
84785009
2022 11/10 10:04
我入賬的時(shí)候按照全額是吧，小規(guī)模抵扣不了
東老師
2022 11/10 10:05
對(duì)的，全額入賬就可以了
84785009
2022 11/10 10:11
又打擾了老師，我這個(gè)月申報(bào)，稅款所屬期寫(xiě)十月還是九月，
東老師
2022 11/10 10:11
個(gè)人所得稅稅款是10月份
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