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問題已解決
老師好，之前是借 成本500 貸 暫估500，現(xiàn)在跨年了 這筆暫估要紅沖的話 是 借 成本—500 貸 暫估—500 還是 借 暫估500 貸 利潤分配未分配利潤 500？
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您好，是的，是這個意思的哈
2022 11/10 09:41
84785013 
2022 11/10 09:42
不是 下面兩筆 哪一種是正確的
小鎖老師 
2022 11/10 09:43
您好，是下邊那個，也就是有利潤分配那個
84785013
2022 11/10 09:59
貸 利潤分配未分配利潤 是表示利潤增加嗎
小鎖老師
2022 11/10 10:04
嗯對是這個意思的
84785013
2022 11/10 10:05
老師 這個紅沖去年暫估的成本是不影響利潤表里的利潤總額的 對吧
小鎖老師
2022 11/10 10:10
嗯對，不影響的這個
84785013
2022 11/10 10:11
那這個紅沖的意義在哪里，紅沖不紅沖 利潤總額都是這么多
小鎖老師
2022 11/10 10:13
他影響你申報啊，因為你紅沖完不是要開一個新的嗎
84785013
2022 11/10 10:16
你的意思是 借 暫估500 貸 利潤分配未分配 500，在做一筆藍(lán)字分錄 借 成本500 貸 應(yīng)付 某某供應(yīng)商 500 是這個意思吧
小鎖老師
2022 11/10 10:19
恩對，因為你們畢竟還要開對的發(fā)票
84785013
2022 11/10 10:26
我看到有的操作是 發(fā)票來了50萬 直接就 借 暫估50 貸 利潤分配未分配 50 后面就沒了
小鎖老師
2022 11/10 10:32
等于說他們就做了一次啊
84785013
2022 11/10 10:35
是的 只做一次的話 前提是當(dāng)時匯繳的時候 要納稅調(diào)增 對吧 老師
小鎖老師
2022 11/10 10:36
是的，是這個意思的
84785013
2022 11/10 10:39
簡單說 就是沒有匯算調(diào)增的話 跨年的暫估 只要做 借 暫估 貸 成本 就行了。做了 納稅調(diào)增 只要借 暫估 貸 未分配利潤 就好了 對吧 老師
小鎖老師
2022 11/10 10:48
理解的是很到位的
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