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問題已解決
老師現(xiàn)在碰到一個問題，我們不是匯算清繳有退稅嗎，我做退稅分錄借銀行貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費稅貸利潤分配未分配利潤，現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)報表的未分配利潤期末書不是利潤表的利潤總額期末數(shù)加上未分配利潤年初數(shù)。金額相差就是退稅的金額
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你好； 對的； 因為你調(diào)整了跨年的年初數(shù)據(jù)； 你財務(wù)軟件沒法改期初數(shù)據(jù)； 就是會這樣的；? 你滿足這個勾稽等式就是對的；?
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系：未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤。
?
2022 11/10 09:24
84784993 
2022 11/10 09:26
但是我沒有通過以前年度權(quán)益調(diào)整這個科目，直接是利潤分配未分配利潤對嗎
meizi老師 
2022 11/10 09:26
你好； 是的； 也是一樣的道理哈??
84784993
2022 11/10 09:28
那就是我賬務(wù)處理是對的報表有來去沒關(guān)系是吧
meizi老師
2022 11/10 09:29
?你好；? 是的；這個? 是對的哈；? ?
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