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50萬的異地工程，1號開工，20號結(jié)束，25號開出全額發(fā)票，需要在異地預(yù)繳增值稅嗎？還是在企業(yè)本地申報(bào)增值稅？
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您好
需要在異地預(yù)繳增值稅
2022 11/09 21:39
84784993 
2022 11/09 21:40
那本地需要怎么操作呢？
bamboo老師 
2022 11/09 21:41
本地在電子稅務(wù)局填寫預(yù)繳的稅金跟開具發(fā)票的銷項(xiàng)稅額申報(bào)
84784993
2022 11/09 21:43
就是發(fā)生業(yè)務(wù)要同時(shí)在兩邊地方都報(bào)稅嗎？
bamboo老師
2022 11/09 21:43
異地不需要報(bào)稅 只需要預(yù)繳
84784993
2022 11/09 21:45
這是什么意思呀，預(yù)繳是怎么操作的？具體一套流程是什么樣的呢？
bamboo老師
2022 11/09 21:45
請問您開了外經(jīng)證嗎?
84784993
2022 11/09 21:47
業(yè)務(wù)還沒發(fā)生，預(yù)計(jì)的進(jìn)度是這樣的，工程可以當(dāng)月完工，就是不知道去異地的一套流程是什么樣的？
bamboo老師
2022 11/09 21:48
自己電子稅務(wù)局左邊 跨區(qū)涉稅事項(xiàng)辦理 開立外經(jīng)證
然后異地電子稅務(wù)局外經(jīng)證報(bào)驗(yàn) 預(yù)繳 然后反饋繳銷就可以了
84784993
2022 11/09 21:51
這是會給我們再開一個(gè)異地的電子稅務(wù)局賬號專門用來異地報(bào)稅交錢嗎？
bamboo老師
2022 11/09 21:52
不需要再開一個(gè)異地的電子稅務(wù)局賬號啊 異地電子稅務(wù)局 報(bào)驗(yàn)戶登錄就好了
84784993
2022 11/09 21:53
報(bào)驗(yàn)戶登錄預(yù)繳后，同時(shí)本地也報(bào)稅嗎？
bamboo老師
2022 11/09 21:54
對的 開具了發(fā)票 本地正常的也要申報(bào)
84784993
2022 11/09 21:59
要是天氣不好工期延后，拖了半個(gè)月，次月完工，次月開票，要怎么辦呢？報(bào)驗(yàn)戶和本地都是零申報(bào)嗎？
bamboo老師
2022 11/09 21:59
報(bào)驗(yàn)戶開完發(fā)票就反饋 繳銷不需要處理了啊
本地根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)申報(bào)
84784993
2022 11/09 22:04
是說準(zhǔn)備開票了才去申請一個(gè)報(bào)驗(yàn)戶預(yù)繳嗎，然后在開票當(dāng)月本地報(bào)個(gè)稅？老師，有沒有異地工程一套稅務(wù)流程的說明書可以看一下呀？
bamboo老師
2022 11/09 22:08
簽訂了異地建筑工程 就辦理外經(jīng)證 然后異地報(bào)驗(yàn) 等開具發(fā)票之前 直接預(yù)繳 然后外經(jīng)證反饋 繳銷就好了
本地電子稅務(wù)局正常的填寫銷項(xiàng)稅額跟預(yù)繳稅額申報(bào)
84784993
2022 11/09 22:11
后面工程完工了，這個(gè)報(bào)驗(yàn)戶要去注銷嗎？
bamboo老師
2022 11/09 22:13
外經(jīng)證繳銷了就好了啊
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