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老師，這個畫圈里的，能不能舉列說明下

84785043| 提問時間：2022 11/09 17:00
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泡泡醬老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好 假設(shè)某市區(qū)甲企業(yè)為增值稅一般納稅人（附加稅率12%），2021年9月增值稅銷項(xiàng)稅額100萬元，對應(yīng)的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為40萬元，9月收到增值稅留抵退稅額20萬元，那么甲企業(yè)在10月申報(bào)期應(yīng)申報(bào)的城建稅如何計(jì)算？ 應(yīng)納增值稅＝100-40＝60萬元 扣除留抵退稅后的城建稅的計(jì)稅依據(jù)是：60-20＝40萬元 應(yīng)納附加稅＝40*12%＝4.8萬元
2022 11/09 17:11
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