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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問，發(fā)票和銀行回單是不是不管是哪個月的。只要是當(dāng)月金額一致的放在一起做憑證？如果分開做了。我下個雨需要如何調(diào)呢？
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對的，同學(xué)，是這樣的
2022 11/09 15:41
84784955 
2022 11/09 15:42
那我分開做了怎么辦。我下個月如何調(diào)呢。
venus老師 
2022 11/09 15:43
一筆付款，你怎么能做兩筆呢，銀行存款也對不上
84784955
2022 11/09 15:43
因?yàn)槲曳珠_做了。憑證做錯了。余額表應(yīng)付賬款不對，分開做的憑證時，發(fā)票的是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款 銀行回單的是：借 應(yīng)付賬款 貸銀行了。那么我這個月如何調(diào)整呢
84784955
2022 11/09 15:44
就是說發(fā)票和銀行回單我分開做了。
84784955
2022 11/09 15:46
現(xiàn)在就是什么問題呢。就是我應(yīng)付賬款和實(shí)際的對不上了。所以我在找是哪兒出的問題。我不知道和這個憑證有沒有關(guān)系。
venus老師
2022 11/09 16:01
同學(xué)，人們當(dāng)月收到發(fā)票，當(dāng)月能付款嗎
84784955
2022 11/09 16:03
有的是當(dāng)月會付 有的不會，比如7月份的，可能8月或者9月付款的?，F(xiàn)在我這個應(yīng)付賬款對不上。我找了好幾遍不知道問題出在哪兒了
venus老師
2022 11/09 16:05
同學(xué)，應(yīng)付賬款是含稅價，主營業(yè)務(wù)成本是不含稅價
84784955
2022 11/09 16:09
那我這個問題是出在哪兒了呢老師
venus老師
2022 11/09 16:10
同學(xué)，結(jié)轉(zhuǎn)成本要是不含稅的金額，你的應(yīng)付賬款是含稅的
84784955
2022 11/09 16:15
老師，好像不是這個問題。目前是我的應(yīng)付賬款比實(shí)際要應(yīng)付的多
venus老師
2022 11/09 16:29
同學(xué)，在實(shí)務(wù)中應(yīng)付賬款，就是你實(shí)際付出去的錢，還有對方開給你的票
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