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行政單位，銀行利息收入，借：銀行存款，貸：利息收入，為什么報表不平，差額就是這筆利息
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(1)收入戶、支出戶收到利息收入
行政事業(yè)單位
借 : 銀行存款
貸 : 應繳財政專戶款
(2)上繳區(qū)級財政專戶〈利息先劃入單位收入戶 ) 行政事業(yè)單位
借 : 應繳財政專戶款
貸 : 銀行存款
2022 11/08 18:17
84784997 
2022 11/09 09:00
還是不平
海貝老師 
2022 11/09 09:12
你好，我看一下報表呢，你是不是最后本月沒有結轉
84784997
2022 11/09 09:16
結轉了啊
海貝老師
2022 11/09 10:46
如果結轉了這個分錄是沒有問題，你看看是不是有其他尾差，比如稅金
84784997
2022 11/09 10:49
沒有的，就是這個
海貝老師
2022 11/09 11:18
這一筆是正確得同學，如果結轉了應該不是這筆的問題
84784997
2022 11/09 16:51
我也覺得沒問題，有沒有可能報表取數(shù)公式有問題，資產類貨幣資金沒有取到數(shù)
海貝老師
2022 11/09 18:01
這個取數(shù)是系統(tǒng)設置問題
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