問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題如下圖，如何做賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/08 17:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是購(gòu)進(jìn)的材料，還是商品？?
2022 11/08 17:38
84785021
2022 11/08 17:43
我公司收到酒廠贈(zèng)送的白酒，
鄒老師
2022 11/08 17:43
你好，你單位是作為費(fèi)用，還是今后對(duì)外銷售的商品？?
84785021
2022 11/08 18:30
老師，您好！
84785021
2022 11/08 18:30
具體如上圖
鄒老師
2022 11/08 18:55
你好 公司收到酒廠贈(zèng)送的白酒，借：庫(kù)存商品，貸：營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)外銷售，借：應(yīng)收賬款?，貸：其他業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：其他業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
84785021
2022 11/08 19:41
這個(gè)金額老師寫一下吧，
鄒老師
2022 11/08 19:42
你好 公司收到酒廠贈(zèng)送的白酒，借：庫(kù)存商品 2萬(wàn)，貸：營(yíng)業(yè)外收入?2萬(wàn) 對(duì)外銷售，借：應(yīng)收賬款 2.26萬(wàn) ，貸：其他業(yè)務(wù)收入?2萬(wàn) ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2萬(wàn)*13% 借：其他業(yè)務(wù)成本 ?2萬(wàn)，?貸：庫(kù)存商品2萬(wàn)
84785021
2022 11/08 19:44
應(yīng)收的2萬(wàn)里還包含對(duì)方代墊的運(yùn)費(fèi)1250元，麻煩老師詳細(xì)寫下全部分錄，把金額寫上，感謝老師
鄒老師
2022 11/08 19:46
你好 公司收到酒廠贈(zèng)送的白酒，借：庫(kù)存商品 2萬(wàn)，貸：營(yíng)業(yè)外收入?2萬(wàn) 對(duì)外銷售，借：應(yīng)收賬款 2.26萬(wàn)+1250 ，貸：其他業(yè)務(wù)收入?2萬(wàn) ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2萬(wàn)*13%，銀行存款?1250 等科目 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：其他業(yè)務(wù)成本 ?2萬(wàn)，?貸：庫(kù)存商品2萬(wàn)
84785021
2022 11/08 19:46
應(yīng)收只有2萬(wàn)減去對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)1250元，實(shí)際應(yīng)收只有18750
鄒老師
2022 11/08 19:47
你好，這個(gè)運(yùn)費(fèi)是銷售方負(fù)擔(dān)？ 還是銷售方替購(gòu)買方墊付了？
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