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老師，稅局通知我這邊要寫匯算清繳上的數(shù)跟工資申報(bào)表上不一樣的差異，請問我要怎么寫哇
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你好，你自己查一下什么原因，職工薪酬明細(xì)表和擬申報(bào)的數(shù)據(jù)。
2022 11/08 16:07
84784964 
2022 11/08 16:16
造成有差異的是因?yàn)橛袆趧?wù)派遣的，但是派遣工沒有報(bào)個(gè)稅的
這個(gè)數(shù)據(jù)是要取自于哪里呢
郭老師 
2022 11/08 16:18
你當(dāng)時(shí)賬上做的勞務(wù)費(fèi)是哪一個(gè)科目管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)嗎？
84784964
2022 11/08 16:24
入的是生產(chǎn)成本-直接人工
郭老師
2022 11/08 16:24
那你有自己的職工嗎？自己的職工的做到哪個(gè)科目？
84784964
2022 11/08 16:31
自己的職工有入生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用和管理費(fèi)用
郭老師
2022 11/08 16:31
哦，那也就是分不出來是嗎？那個(gè)看一下對方給你開的勞務(wù)發(fā)票有多少。
84784964
2022 11/08 16:34
能分得出來的老師
郭老師
2022 11/08 16:38
能分出來的話，你看一下是不是差異，正好你的勞務(wù)派遣發(fā)票的
郭老師
2022 11/08 16:38
是的話，你給會務(wù)稅務(wù)局那邊寫一個(gè)說明，差額是對方給你開的勞務(wù)發(fā)票，發(fā)票號碼、代碼是哪一些金額，稅額分別是多少？
84784964
2022 11/08 16:42
差異不是那個(gè)數(shù)
但是就是想問下這個(gè)2019年申報(bào)個(gè)稅的收入額是要填的是賬上的實(shí)發(fā)數(shù)還是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的金額來
郭老師
2022 11/08 16:44
職工薪酬明細(xì)表賬載金額填寫，你賬上計(jì)提的也就是應(yīng)付職工薪酬工資貸方發(fā)生額合計(jì)，
稅收金額和實(shí)際金額填寫的是應(yīng)付職工薪酬工資借方發(fā)生額合計(jì)，只要匯算清交之前發(fā)下去都屬于的，看所屬期就可以啊。
郭老師
2022 11/08 16:44
然后申報(bào)個(gè)稅的，發(fā)工資的，次月申報(bào)個(gè)稅，申報(bào)你賬上做的工資薪金的，勞務(wù)費(fèi)的，不該你申報(bào)，你們單位申報(bào)不了，讓對方申報(bào)。
84784964
2022 11/08 17:00
意思是實(shí)際額是看借方發(fā)生數(shù)嗎
郭老師
2022 11/08 17:01
對的，是的，是這么做。
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