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問題已解決
我們已經(jīng)通過公帳付錢給客戶了，用了預(yù)付賬款了，客戶給我們開專用發(fā)票，但是我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，因?yàn)槲覀冇卸愗?fù)率
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你好，借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證待預(yù)付賬款。
2022 11/08 13:47
84785019 
2022 11/08 13:57
我們后期抵扣了呢？怎么寫分錄？
郭老師 
2022 11/08 13:59
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785019
2022 11/08 14:07
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785019
2022 11/08 14:08
還是說沒抵扣就一直掛在這個(gè)科目
郭老師
2022 11/08 14:11
你好，沒有認(rèn)證一直掛賬就可以的，不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
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2021
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