問(wèn)題已解決

貨物已收到且已銷售，但是進(jìn)項(xiàng)一直不到，如果不做暫估，應(yīng)該怎么入賬呢

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/07 15:55
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 這種情況只能暫估的 要不不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022 11/07 15:55
84784976
2022 11/07 16:00
但是我這暫估了 ，我這應(yīng)付賬款會(huì)增加，我這負(fù)債增高了，資產(chǎn)負(fù)債率增高了，不能融資
東老師
2022 11/07 16:01
那你只能先銷售 不結(jié)轉(zhuǎn)成本了
84784976
2022 11/07 16:10
我們都已經(jīng)銷售了，就是進(jìn)項(xiàng)一直沒(méi)有到，我之前都是暫估商品，暫估成本，現(xiàn)在我要調(diào)整我的應(yīng)付賬款，調(diào)低負(fù)債率，怎么合理的調(diào)下來(lái)呢
東老師
2022 11/07 16:11
抱歉，這個(gè)調(diào)整 我沒(méi)調(diào)整過(guò)
84784976
2022 11/07 16:14
我就想把之前暫估的應(yīng)付賬款商品，合理的調(diào)下來(lái)
東老師
2022 11/07 16:14
那就沖銷之前的暫估的會(huì)計(jì)分錄
84784976
2022 11/07 16:20
沖銷了之后呢，怎么入賬做來(lái)分錄，報(bào)表能平衡嗎？因?yàn)楣具€欠供貨商幾十萬(wàn)的貨款，進(jìn)項(xiàng)900萬(wàn)就一直未到賬，所以一直就是暫估，現(xiàn)在融資，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表過(guò)不了，主要就是這個(gè)應(yīng)付賬款金額過(guò)高
東老師
2022 11/07 16:21
你就只能沖銷暫估 不體現(xiàn)應(yīng)付賬款 賬上是平的
84784976
2022 11/07 16:41
老師怎么沖，怎么做憑證
東老師
2022 11/07 16:42
就是按照你之前暫估的時(shí)候做負(fù)數(shù)
84784976
2022 11/07 17:07
我這沖銷了庫(kù)存商品的暫估和銷售成本的暫估，現(xiàn)在其他金額基本上都沒(méi)有變化，就只有應(yīng)付賬款減少875萬(wàn)，這樣可以嗎？現(xiàn)在就是預(yù)收付賬款上游840萬(wàn)左右，這樣可以嗎？還有必要做其他分錄嗎？
東老師
2022 11/07 17:07
這樣做可以的 應(yīng)付賬款不是減少了嗎
84784976
2022 11/07 17:30
對(duì)，2000多萬(wàn)的購(gòu)進(jìn)，只有898萬(wàn)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我就只沖銷了875萬(wàn)的暫估
東老師
2022 11/07 17:48
對(duì)的，沖銷了這個(gè)就行
84784976
2022 11/07 17:49
老師你看我這樣做可以不？
東老師
2022 11/07 17:57
沒(méi)問(wèn)題，可以這么做的
84784976
2022 11/07 18:25
老師，如果我這樣做，我的庫(kù)存商品，是不是就是負(fù)數(shù)了?。磕俏疫@個(gè)資產(chǎn)負(fù)債率還是降不了?。?/div>
東老師
2022 11/07 18:59
你之前這么做的正數(shù)，再做負(fù)數(shù)不就是平了嗎
東老師
2022 11/07 18:59
你發(fā)票沒(méi)來(lái)，最下面不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784976
2022 11/07 19:09
但是我主要想調(diào)資產(chǎn)負(fù)債率啊，我的意思庫(kù)存商品科目的余額在貸方啊，這樣合理嗎？
東老師
2022 11/07 19:21
你在貸方肯定是不合理的，就會(huì)是負(fù)數(shù)了。
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