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貨物已收到且已銷售，但是進項一直不到，如果不做暫估，應(yīng)該怎么入賬呢
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您好， 這種情況只能暫估的 要不不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022 11/07 15:55
84784976 
2022 11/07 16:00
但是我這暫估了 ，我這應(yīng)付賬款會增加，我這負債增高了，資產(chǎn)負債率增高了，不能融資
東老師 
2022 11/07 16:01
那你只能先銷售 不結(jié)轉(zhuǎn)成本了
84784976
2022 11/07 16:10
我們都已經(jīng)銷售了，就是進項一直沒有到，我之前都是暫估商品，暫估成本，現(xiàn)在我要調(diào)整我的應(yīng)付賬款，調(diào)低負債率，怎么合理的調(diào)下來呢
東老師
2022 11/07 16:11
抱歉，這個調(diào)整 我沒調(diào)整過
84784976
2022 11/07 16:14
我就想把之前暫估的應(yīng)付賬款商品，合理的調(diào)下來
東老師
2022 11/07 16:14
那就沖銷之前的暫估的會計分錄
84784976
2022 11/07 16:20
沖銷了之后呢，怎么入賬做來分錄，報表能平衡嗎？因為公司還欠供貨商幾十萬的貨款，進項900萬就一直未到賬，所以一直就是暫估，現(xiàn)在融資，這個資產(chǎn)負債表過不了，主要就是這個應(yīng)付賬款金額過高
東老師
2022 11/07 16:21
你就只能沖銷暫估 不體現(xiàn)應(yīng)付賬款 賬上是平的
84784976
2022 11/07 16:41
老師怎么沖，怎么做憑證
東老師
2022 11/07 16:42
就是按照你之前暫估的時候做負數(shù)
84784976
2022 11/07 17:07
我這沖銷了庫存商品的暫估和銷售成本的暫估，現(xiàn)在其他金額基本上都沒有變化，就只有應(yīng)付賬款減少875萬，這樣可以嗎？現(xiàn)在就是預(yù)收付賬款上游840萬左右，這樣可以嗎？還有必要做其他分錄嗎？
東老師
2022 11/07 17:07
這樣做可以的 應(yīng)付賬款不是減少了嗎
84784976
2022 11/07 17:30
對，2000多萬的購進，只有898萬沒有進項發(fā)票，我就只沖銷了875萬的暫估
東老師
2022 11/07 17:48
對的，沖銷了這個就行
84784976
2022 11/07 17:49
老師你看我這樣做可以不？
東老師
2022 11/07 17:57
沒問題，可以這么做的
84784976
2022 11/07 18:25
老師，如果我這樣做，我的庫存商品，是不是就是負數(shù)了??？那我這個資產(chǎn)負債率還是降不了啊？
東老師
2022 11/07 18:59
你之前這么做的正數(shù)，再做負數(shù)不就是平了嗎
東老師
2022 11/07 18:59
你發(fā)票沒來，最下面不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784976
2022 11/07 19:09
但是我主要想調(diào)資產(chǎn)負債率啊，我的意思庫存商品科目的余額在貸方啊，這樣合理嗎？
東老師
2022 11/07 19:21
你在貸方肯定是不合理的，就會是負數(shù)了。
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