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問題已解決
老師我們的賬上，本年利潤其初余額貸方是負數(shù)，本期發(fā)生額是借方負數(shù)，本年累計發(fā)生額借貸都是正數(shù)，然后利潤分配和未分配利潤都是貸方負數(shù)那我們這個賬對嗎
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學員你好，要看你本期利潤表是正數(shù)還是負數(shù)，如果利潤表是負數(shù)，那么利潤分配和未分配利潤都是貸方負的
2022 11/06 10:06
84785019 
2022 11/06 10:14
老師您看下這是我們?nèi)ツ甑挠囝~表
84785019
2022 11/06 10:14
去年12月的余額表對不對
悠然老師01 
2022 11/06 10:15
去年就是負數(shù)的，今年的那
84785019
2022 11/06 10:17
這個是今年截至9月的
84785019
2022 11/06 10:19
老師您幫我看下對不對
悠然老師01
2022 11/06 10:19
未分配利潤的數(shù)據(jù)比本年利潤的多，得查下原因
84785019
2022 11/06 10:21
您看我們?nèi)ツ甑膶Σ粚?/div>
84785019
2022 11/06 10:21
去年12月的余額表
悠然老師01
2022 11/06 10:23
去年的是沒有問題的，這是你們經(jīng)營一直虧損
84785019
2022 11/06 10:25
剛才發(fā)錯了這個圖片是截止今年9月的
悠然老師01
2022 11/06 10:27
今年的還沒往未分配利潤結轉，沒有問題
84785019
2022 11/06 10:28
您再看下今年的和去年12月的別的有問題嗎
84785019
2022 11/06 10:30
還有一個問題老師之前讓我朋友看去年12月的余額表她說需要把利潤分配未分配利潤必須都是沒數(shù)字才對
84785019
2022 11/06 10:31
我也沒聽太懂就想咨詢一下我的哪個對不對
悠然老師01
2022 11/06 10:31
不是的，年末本年利潤沒數(shù)據(jù)，都轉移到利潤分配-年末未分配利潤，這個科目不可能為0
84785019
2022 11/06 10:31
看我這對不對
84785019
2022 11/06 10:33
那我看我哪個本年利潤還有數(shù)字
悠然老師01
2022 11/06 10:35
上年末沒有就行，今年到年末也沒有就行了
84785019
2022 11/06 10:36
期末余額上沒有就可以是吧是這意思嗎
悠然老師01
2022 11/06 10:38
是的，年末的時候沒有就可以的
84785019
2022 11/06 11:13
余額表上應交稅費哪塊對嗎
悠然老師01
2022 11/06 11:19
你們應交稅費沒有計提，是當月交當月提，問題不大
84785019
2022 11/06 11:21
需要改動嗎
悠然老師01
2022 11/06 11:35
最好當月計提當月稅費
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