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求問此題詳細(xì)解法 并且問一下第三括號(hào)中,1.如果當(dāng)月沒有生產(chǎn)領(lǐng)用要計(jì)算進(jìn)去嗎?2.支付的運(yùn)費(fèi)又是什么稅率?3.農(nóng)民收購的9%、10%到底咋區(qū)分啊 不知道啥時(shí)候用9%啥時(shí)候用10% 麻煩老師了 謝謝您

FAILED
84785007| 提问时间:2022 11/05 16:36
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1,不需要 2,9% 3,這個(gè)主要看你銷售,如果說你銷售是9%的話,就按照9%抵扣,如果說銷售是按照13%銷售,那抵扣就按10%。
2022 11/05 16:37
84785007
2022 11/05 16:39
那這個(gè)題用9%還是10%?。繛樯妒?%呢?他生產(chǎn)酒是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料嗎
陳詩晗老師
2022 11/05 16:40
那銷售白酒是13%,那你這里農(nóng)產(chǎn)品就是按照10%的。
84785007
2022 11/05 16:42
那運(yùn)費(fèi)為啥是9%
陳詩晗老師
2022 11/05 16:44
運(yùn)費(fèi)它本身是交通運(yùn)輸,這個(gè)就是規(guī)定的9%啊。
84785007
2022 11/05 17:03
請(qǐng)問第二問,第六問怎么計(jì)算
FAILED
陳詩晗老師
2022 11/05 17:06
2,可以抵扣的1.3-800×13% 2,100÷1.13×13%銷項(xiàng)稅額
84785007
2022 11/05 17:21
800是從哪里來的啊
陳詩晗老師
2022 11/05 17:23
400件2萬每件就是800的。同學(xué)
84785007
2022 11/05 17:27
成本價(jià)不是一共才2w嗎 單價(jià)才50
陳詩晗老師
2022 11/05 17:28
管理不善,丟失400件,2萬一件,那不就是800嗎?
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