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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，已交社保有離職人員，這樣補(bǔ)交差額基數(shù)的時(shí)候調(diào)整基數(shù)，就不給離職人員退差額，這個(gè)差額在本職員工社保個(gè)個(gè)人中抵減了單位部分和個(gè)人部分，這個(gè)抵減應(yīng)該怎么去做賬
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同學(xué)你好，借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分），其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分），貸：營(yíng)業(yè)外收入。
2022 11/05 15:36
84785026 
2022 11/05 15:39
這部分沒有退回來直接抵減了
王雁鳴老師 
2022 11/05 15:40
同學(xué)你好，是的，把賬上少繳納的部分轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入處理就行了。
84785026
2022 11/05 16:00
老師營(yíng)業(yè)外收入計(jì)入哪個(gè)科目
王雁鳴老師
2022 11/05 16:01
同學(xué)你好，營(yíng)業(yè)外收入-不再支付的應(yīng)付款項(xiàng)。
84785026
2022 11/05 16:02
好的重新設(shè)一個(gè)二級(jí)科目是嗎？這個(gè)科目里包含哪些？
84785026
2022 11/05 16:03
二級(jí)科目就寫 不在支付的應(yīng)付款項(xiàng)嗎？
王雁鳴老師
2022 11/05 16:03
同學(xué)你好，是的，這個(gè)科目包含不再支付的應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款，不再退的預(yù)收賬款等。
84785026
2022 11/05 16:04
好的收到
王雁鳴老師
2022 11/05 16:06
同學(xué)你好，好的，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
84785026
2022 11/05 16:07
老師二級(jí)科目寫 不再支付的應(yīng)付款項(xiàng)是這樣嗎
王雁鳴老師
2022 11/05 16:08
同學(xué)你好，是的，是這樣的，把營(yíng)業(yè)外收入/政府補(bǔ)助，改為營(yíng)業(yè)外收入/不再支付的應(yīng)付款項(xiàng)。
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