問(wèn)題已解決

老師，20年11月的時(shí)候在未開(kāi)具發(fā)票那里填了一個(gè)87萬(wàn)的負(fù)數(shù)，然后12月在開(kāi)具其他發(fā)票那里填了87萬(wàn)的正數(shù)，這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候出來(lái)了一個(gè)比對(duì)不通過(guò)未開(kāi)具發(fā)票上期累計(jì)負(fù)126萬(wàn)是怎么回事，之前沒(méi)有提示過(guò)

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/05 10:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)87萬(wàn)是在幾月份開(kāi)的發(fā)票？
2022 11/05 10:55
84784989
2022 11/05 10:57
發(fā)票是11月份開(kāi)的，當(dāng)時(shí)調(diào)整稅款所以填了一個(gè)負(fù)數(shù)，然后12月份在交
郭老師
2022 11/05 11:00
你好，你在12月份申報(bào)11月份的增值稅未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)正數(shù)。
84784989
2022 11/05 11:03
他開(kāi)具里面填了總共開(kāi)發(fā)票的正數(shù)，然后認(rèn)證了一部分發(fā)票，剩下的數(shù)額填的負(fù)數(shù)，最后正好是0，不交稅
郭老師
2022 11/05 11:06
你填寫(xiě)的這個(gè)未開(kāi)具發(fā)票負(fù)數(shù)是不是全部都開(kāi)了發(fā)票？
郭老師
2022 11/05 11:06
你沒(méi)有多填寫(xiě)吧，只要沒(méi)有多填寫(xiě)的話就沒(méi)有關(guān)系。
84784989
2022 11/05 11:06
是的，開(kāi)了發(fā)票
84784989
2022 11/05 11:08
沒(méi)有多填，就是12月份的時(shí)候補(bǔ)在了開(kāi)具其他發(fā)票欄一樣的金額
郭老師
2022 11/05 11:08
你確保沒(méi)有多紅沖就可以。
84784989
2022 11/05 11:09
那他為什么這個(gè)月出來(lái)了這個(gè)比對(duì)不通過(guò)的提示，而且金額不一樣，就只調(diào)過(guò)那一次，后來(lái)這兩年都是正常沒(méi)有填過(guò)那個(gè)數(shù)
郭老師
2022 11/05 11:22
你這個(gè)無(wú)票收入當(dāng)時(shí)做的時(shí)候是幾月份，會(huì)不會(huì)是因?yàn)榭缒炅耍?/div>
84784989
2022 11/05 11:26
交納稅款是跨年了，但是稅款所屬期是1個(gè)11月份，一個(gè)12月份，然后一個(gè)12月份申報(bào)交稅，一個(gè)1月份申報(bào)交稅，還有就是當(dāng)時(shí)負(fù)數(shù)填的是未開(kāi)具發(fā)票欄，正數(shù)填的是開(kāi)具其他發(fā)票正數(shù)，這個(gè)有影響嗎
郭老師
2022 11/05 11:31
不是 你不得有一個(gè)未開(kāi)具發(fā)票正數(shù) 幾月份填寫(xiě)的。
郭老師
2022 11/05 11:31
你幾月份做了無(wú)票收入申報(bào)的？你只有申報(bào)了無(wú)票收入才能填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84784989
2022 11/05 11:33
11月份做的未開(kāi)具發(fā)票負(fù)數(shù)，12月份做的開(kāi)具其他發(fā)票正數(shù)
郭老師
2022 11/05 11:35
你沒(méi)有做無(wú)票收入正數(shù)，你就填寫(xiě)了負(fù)數(shù) 你只有前期做了無(wú)票收入，后期開(kāi)了發(fā)票才能這么做
84784989
2022 11/05 11:38
就是說(shuō)不能先做負(fù)數(shù)在做正數(shù)？我現(xiàn)在這個(gè)比對(duì)怎么才能通過(guò)，他數(shù)額怎么也不一樣
郭老師
2022 11/05 11:43
對(duì)的，是的 之前是不是還有填寫(xiě)過(guò)無(wú)票收入負(fù)數(shù)，你看一下你當(dāng)年每個(gè)月的申報(bào)表。
84784989
2022 11/05 11:45
沒(méi)有了，都是正常開(kāi)票正常申報(bào)的
郭老師
2022 11/05 11:46
那你讓你稅務(wù)局給查下吧 看下稅務(wù)局幾月份比對(duì)的
84784989
2022 11/05 11:55
這個(gè)20年的現(xiàn)在還能比對(duì)到嗎
郭老師
2022 11/05 13:14
現(xiàn)在稅務(wù)局大數(shù)據(jù)就在比對(duì)20年的數(shù)據(jù)
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