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問(wèn)題已解決
老師，我有個(gè)問(wèn)題，我是個(gè)勞務(wù)公司，我們有個(gè)建筑公司，我這個(gè)勞務(wù)公司是為建筑公司服務(wù)的，說(shuō)白了就是開(kāi)票公司，現(xiàn)在建筑公司為了要回甲方工程款，從外面找了人做了工資表，這些人中又包含我勞務(wù)公司的2人。但是這個(gè)錢(qián)這些人拿到錢(qián)還得轉(zhuǎn)回建筑公司，我勞務(wù)公司這個(gè)賬怎么做，我是不是還要做這2人的工資表報(bào)個(gè)稅，怎么和工程掛賬？？？？？
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同學(xué)你好
是的，我們需要報(bào)稅。
2022 11/04 23:16
立峰老師 
2022 11/04 23:17
我們給收到建筑公司的錢(qián)。是應(yīng)收賬款。然后我們給員工發(fā)工資。
84784984 
2022 11/04 23:17
老師，我想知道我和建筑公司的賬怎么做，主要這個(gè)錢(qián)他們要轉(zhuǎn)回公司
立峰老師
2022 11/04 23:19
咱們開(kāi)票給建筑公司
借：應(yīng)收賬款-建筑公司
? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)
借：工程施工??
? ?貸：應(yīng)付職工薪酬
84784984
2022 11/04 23:21
老師，我現(xiàn)在想問(wèn)的不是開(kāi)票，是我和建筑公司的賬怎么做？？？？甲方的錢(qián)以代發(fā)工資的形式付出去，老板又把這個(gè)錢(qián)要回來(lái)讓他們轉(zhuǎn)到公司，我勞務(wù)公司的賬怎么做，j建筑公司又體現(xiàn)了他們把錢(qián)拿回來(lái)了。
立峰老師
2022 11/04 23:32
建筑公司，收到代發(fā)工資：
借：銀行存款（要回來(lái)的部分）
? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬
? ? ?貸：應(yīng)收賬款
借：應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司（要回來(lái)的部分）
? ? ?貸：銀行存款
勞務(wù)公司
借：銀行存款
? ? 貸：應(yīng)收賬款
? ??
84784984
2022 11/04 23:36
我和建筑公司這樣掛行不，借：工程施工~項(xiàng)目（2人工資） 貸：應(yīng)收賬款， （2人工資）其實(shí)這個(gè)錢(qián)甲方已經(jīng)代付了，我就不明白這個(gè)到底怎么處理老師
立峰老師
2022 11/04 23:38
建筑公司，收到代發(fā)工資并已代勞務(wù)公司發(fā)出：
借：應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司（要回來(lái)的部分）
? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬
? ? ?貸：應(yīng)收賬款
勞務(wù)公司
借：應(yīng)付職工薪酬（如果沒(méi)有計(jì)提過(guò)，直接寫(xiě)工程施工也可以。
? ? 貸：應(yīng)收賬款
84784984
2022 11/04 23:47
那這樣屬于正常處理賬務(wù)是嗎？？？
立峰老師
2022 11/05 00:00
我們這邊通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡一下是正確的。不通過(guò)結(jié)果是一樣的，但是不規(guī)范。
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