00:10:00
問題已解決
金蝶新建立賬套，只有應收賬款跟預付賬款數(shù)，填在期初里，但是試算不平衡，要怎么處理成平衡的呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 你們 期末數(shù)據(jù)不對哦； 你這樣試算不了的； 你期末數(shù)據(jù) 盤點看是否還其他數(shù)據(jù)的??
2022 11/04 15:31
84785024 
2022 11/04 15:32
是這樣的，公司一直沒有內(nèi)賬，現(xiàn)在清算就剩下一個應收賬款10萬沒收回，一個預付賬款5萬，像這樣我怎么建立賬套好？
meizi老師 
2022 11/04 15:34
?你好1；? ? ?你這樣 去看看固定資產(chǎn) ；? 庫存商品； 應交稅費； 實收資本；? ? 往來科目? 貨幣資金是否有? ?
84785024
2022 11/04 15:37
沒有固定資產(chǎn)沒有庫存了，就是剩下這么多應收賬款沒收回還有預付了一個5萬給供應商
meizi老師
2022 11/04 15:38
你好；? 那你利潤都沒有嗎？ 你如果不平； 就調(diào)整到? ? 利潤分配去? ?
84785024
2022 11/04 15:41
股東都清算了，剩余的這個作為新賬開始
meizi老師
2022 11/04 15:42
?你好；? ? ? 那你不平的； 你這樣 無法試算平衡； 先走這個利潤分配去掛著? ； 后期在 考慮調(diào)整??
84785024
2022 11/04 15:42
就是收回貨款在沖抵利潤分配對吧？
meizi老師
2022 11/04 15:44
?你好； 是的；到時在調(diào)整處理? ；? 你這個 是借銀行存款貸應收賬款； 不是直接沖利潤哦? ?
84785024
2022 11/04 15:46
是，收回款就掛回銀行沖應收賬款，但利潤分配那里就這樣掛著對吧？是這樣嗎，那分配利潤那個就先貸方這樣掛著對吧？
meizi老師
2022 11/04 15:46
你好；1. 是的；掛著 2.? 等著你后期發(fā)現(xiàn)什么科目沒有錄入 導致數(shù)據(jù)不對的；在去調(diào)整利潤分配? ??
84785024
2022 11/04 15:47
好的，明白了，謝謝老師
meizi老師
2022 11/04 15:49
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
閱讀 819
描述你的問題，直接向老師提問
922
意見反饋
