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問(wèn)題已解決
金蝶新建立賬套，只有應(yīng)收賬款跟預(yù)付賬款數(shù)，填在期初里，但是試算不平衡，要怎么處理成平衡的呢？
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你好； 你們 期末數(shù)據(jù)不對(duì)哦； 你這樣試算不了的； 你期末數(shù)據(jù) 盤(pán)點(diǎn)看是否還其他數(shù)據(jù)的??
2022 11/04 15:31
84785024 
2022 11/04 15:32
是這樣的，公司一直沒(méi)有內(nèi)賬，現(xiàn)在清算就剩下一個(gè)應(yīng)收賬款10萬(wàn)沒(méi)收回，一個(gè)預(yù)付賬款5萬(wàn)，像這樣我怎么建立賬套好？
meizi老師 
2022 11/04 15:34
?你好1；? ? ?你這樣 去看看固定資產(chǎn) ；? 庫(kù)存商品； 應(yīng)交稅費(fèi)； 實(shí)收資本；? ? 往來(lái)科目? 貨幣資金是否有? ?
84785024
2022 11/04 15:37
沒(méi)有固定資產(chǎn)沒(méi)有庫(kù)存了，就是剩下這么多應(yīng)收賬款沒(méi)收回還有預(yù)付了一個(gè)5萬(wàn)給供應(yīng)商
meizi老師
2022 11/04 15:38
你好；? 那你利潤(rùn)都沒(méi)有嗎？ 你如果不平； 就調(diào)整到? ? 利潤(rùn)分配去? ?
84785024
2022 11/04 15:41
股東都清算了，剩余的這個(gè)作為新賬開(kāi)始
meizi老師
2022 11/04 15:42
?你好；? ? ? 那你不平的； 你這樣 無(wú)法試算平衡； 先走這個(gè)利潤(rùn)分配去掛著? ； 后期在 考慮調(diào)整??
84785024
2022 11/04 15:42
就是收回貨款在沖抵利潤(rùn)分配對(duì)吧？
meizi老師
2022 11/04 15:44
?你好； 是的；到時(shí)在調(diào)整處理? ；? 你這個(gè) 是借銀行存款貸應(yīng)收賬款； 不是直接沖利潤(rùn)哦? ?
84785024
2022 11/04 15:46
是，收回款就掛回銀行沖應(yīng)收賬款，但利潤(rùn)分配那里就這樣掛著對(duì)吧？是這樣嗎，那分配利潤(rùn)那個(gè)就先貸方這樣掛著對(duì)吧？
meizi老師
2022 11/04 15:46
你好；1. 是的；掛著 2.? 等著你后期發(fā)現(xiàn)什么科目沒(méi)有錄入 導(dǎo)致數(shù)據(jù)不對(duì)的；在去調(diào)整利潤(rùn)分配? ??
84785024
2022 11/04 15:47
好的，明白了，謝謝老師
meizi老師
2022 11/04 15:49
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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