問(wèn)題已解決

離職員工補(bǔ)交2020年個(gè)人所得稅，如何做賬？如果離職員工是法人又如何做賬？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/04 15:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好? ?金額要是不大正常和平時(shí)分錄 一樣計(jì)提 和交就行? 記管理費(fèi)用?
2022 11/04 15:21
84784986
2022 11/04 15:25
大概2000多 ?還有滯納金 ?
玲老師
2022 11/04 15:31
你好可以的? 直接管理費(fèi)用， 滯納金? 記營(yíng)業(yè)外支出?
84784986
2022 11/04 15:41
后期是否會(huì)有影響呢?
84784986
2022 11/04 15:49
請(qǐng)問(wèn)是這樣子做嗎 ?后續(xù)會(huì)有什么影響嘛
玲老師
2022 11/04 15:51
你這個(gè)不對(duì)。借管理費(fèi)用。社保貸應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬。營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款。
84784986
2022 11/04 16:03
社保嘛 ?不應(yīng)該是個(gè)稅嘛 ?為什么是社保呀
玲老師
2022 11/04 16:07
你好?看錯(cuò)了 這個(gè)員工原來(lái)還有工資沒(méi)發(fā)的嗎??
84784986
2022 11/04 16:08
或者說(shuō)可以做借 營(yíng)業(yè)外支出-個(gè)稅支出，稅收滯納金 ?貸 銀行存款
玲老師
2022 11/04 16:10
你好 借營(yíng)業(yè)外支出? ，貸應(yīng)交個(gè)稅 借應(yīng)交個(gè)稅? 營(yíng)業(yè)外支出 滯納 金，貸銀行??
84784986
2022 11/04 16:17
好的 ?最后一種分錄也是可以的對(duì)吧 ?因?yàn)檫@筆費(fèi)用也收不回來(lái)了 ?做了這筆分錄也不需要做別的了吧
玲老師
2022 11/04 16:19
就是他原來(lái)沒(méi)有可以扣個(gè)稅的工資。然后這個(gè)個(gè)稅和滯納金都公司承擔(dān)了。那就是我最后一個(gè)回復(fù)你的分錄。
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