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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我報(bào)稅的時(shí)候 建筑業(yè)預(yù)繳的增值稅及附加稅 我在附表里面填寫的時(shí)候是光填預(yù)繳的增值稅的金額還是填預(yù)繳的增值稅+附加稅的合計(jì)金額呢
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你好兩個(gè)都 要填寫，同學(xué)
2022 11/04 15:10
84784987 
2022 11/04 15:11
哦哦 好的 老師
venus老師 
2022 11/04 15:19
好的呢，同學(xué)，祝你生活愉快
84784987
2022 11/04 16:18
老師 你意思說附加稅的金額也要填到附表四里面？這樣跟賬套里面的數(shù)據(jù)就不一樣了，賬套我記賬的是應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 附加稅是記得應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 填上去不對(duì)了吧？
venus老師
2022 11/04 16:21
同學(xué)，正常系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)的，如果 沒有去稅局大廳申報(bào)
84784987
2022 11/04 16:25
系統(tǒng)不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)的 老師 是不是我描述的不清楚呀 是這樣的 10月份我們?cè)谕獾仡A(yù)交增值稅就是外經(jīng)證預(yù)繳稅款 建筑業(yè)特有的 我回來公司今天申報(bào)10月份的稅的時(shí)候 我要把預(yù)繳的增值稅的金額填到附表四里面吧 還要填寫到主表里面28行吧？附加稅的金額就不用填寫了是吧
venus老師
2022 11/04 16:42
同學(xué)，這個(gè)對(duì)方繳了后，就會(huì)在你們的附表出現(xiàn)，你確認(rèn)附表主表也會(huì)出現(xiàn)的
84784987
2022 11/04 16:45
交過了都 我只是這個(gè)月要申報(bào)了 報(bào)自己公司的稅了 跟預(yù)繳的那邊不牽扯了 只是填寫數(shù)據(jù)我問額
venus老師
2022 11/04 16:53
我知道，但是你們開的外管征，預(yù)繳稅費(fèi)后會(huì)自動(dòng)在申報(bào)表出現(xiàn)的
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