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小規(guī)模納稅人不開發(fā)票的收入怎么申報增值稅
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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的，如果是3%的和你的普通發(fā)票是一樣的，季度45萬以內(nèi)的在地是藍，如果超過45萬的在12藍
在第12欄里面填寫，需要去填寫減免明細表最后一行。
2022 11/04 15:09
84784994 
2022 11/04 15:14
就是提供培訓(xùn)服務(wù)。小規(guī)模不是只有3%的稅率嗎？
郭老師 
2022 11/04 15:15
你好，小規(guī)模有5%的稅率。
84784994
2022 11/04 15:25
公司沒有5%的業(yè)務(wù)。是提供球類的培訓(xùn)，收的家長的訓(xùn)練費，沒有開發(fā)票。需要做無票收入。無票申報（季度不超過45萬）是填在小微企業(yè)免稅銷售額欄還是填在未達起征點銷售額欄？超過45萬是填在其他免稅銷售額欄嗎？
郭老師
2022 11/04 15:26
你好，你們單位是個體戶的嗎？
84784994
2022 11/04 15:27
或者可以補開發(fā)票，確認收入嗎？之前都是掛預(yù)收款，沒有做申報處理。
郭老師
2022 11/04 15:30
可以的，可以這么做的。
84784994
2022 11/04 15:52
不是個體戶，是公司。無票申報（季度不超過45萬）是填在小微企業(yè)免稅銷售額欄還是填在未達起征點銷售額欄？超過45萬是填在其他免稅銷售額欄嗎？
郭老師
2022 11/04 15:55
季度45萬以內(nèi)的，在第十欄里面，不是在未達起征點，是小微免稅銷售額。
郭老師
2022 11/04 15:55
如果是超過45萬的，全部都在第12欄里面填寫，然后再去填寫減免明細表。
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