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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前年度賬記錯(cuò)了，要怎么調(diào)整回來(lái)？28號(hào)憑證的代扣增值稅50400調(diào)整錯(cuò)了
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你好，你這里不涉及損益類，直接紅沖就行的。把錯(cuò)誤的紅沖，然后做正確的。
2022 11/04 11:25
84784978 
2022 11/04 11:27
28號(hào)憑證的就是沖紅的，結(jié)果給沖錯(cuò)了，導(dǎo)致26號(hào)憑證的代扣代繳增值稅一直掛著余額
陳詩(shī)晗老師 
2022 11/04 11:27
你沖紅后，還要做正確的分錄，做后才沒(méi)余額的
84784978
2022 11/04 11:28
沖紅充錯(cuò)科目了，正確的分錄怎么弄？
陳詩(shī)晗老師
2022 11/04 11:29
什么意思
沖錯(cuò)科目了，
你現(xiàn)在是哪個(gè)分錄錯(cuò)誤 了，您就把這個(gè)錯(cuò)誤的對(duì)應(yīng)沖掉
然后再做正確的就可以
84784978
2022 11/04 11:31
借：代扣代繳增值稅-50400，貸：代扣代繳增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）50400，是這樣嗎？
84784978
2022 11/04 11:31
您看一下我發(fā)的那兩個(gè)圖片，26號(hào)和28號(hào)憑證
陳詩(shī)晗老師
2022 11/04 11:33
28本是沖26
你在沖的時(shí)候科目用錯(cuò)了
所以現(xiàn)在您要把28憑證沖掉
然后重新做一個(gè)沖26的
84784978
2022 11/04 11:35
28號(hào)憑證是沖反方向吧？還是同一方向？
陳詩(shī)晗老師
2022 11/04 11:35
同方向，金額負(fù)數(shù)，就行的
84784978
2022 11/04 11:35
不會(huì)弄分錄，您能寫給我媽
陳詩(shī)晗老師
2022 11/04 11:35
同方向，金額用對(duì)應(yīng)的反金額
借，銀行存款? 負(fù)數(shù)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，28原科目明細(xì)? 正數(shù)
84784978
2022 11/04 11:38
銀行存款沒(méi)做錯(cuò)，可以26和28在一個(gè)憑證上調(diào)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 11/04 11:54
也可以的，可以一個(gè)憑證調(diào)整處理，摘要寫清楚
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