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老師，其他公司在我公司買產(chǎn)品，然后打款到公戶 然后老板讓把錢從公戶銀行把錢取出來打到她的個人卡上，公司是她自己的，然后會計每次做賬費用都是借管理費用貸其他應(yīng)收款老板，這樣對嗎？
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學員你好，只能通過費用消化老板的其他應(yīng)收款
因為收入
借：其他應(yīng)收款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2022 11/03 22:10
84785011 
2022 11/03 22:17
老師你回復(fù)的我沒有看懂
悠然老師01 
2022 11/03 22:18
就是你們給客戶發(fā)貨確認收入，客戶實際付款了，但是老板個人拿走了
所以你只能掛賬其他應(yīng)收款-老板? ?這個明白嗎
84785011
2022 11/03 22:18
那從公戶打款到老板的私人卡上憑證怎么做
悠然老師01
2022 11/03 22:19
我合并了，現(xiàn)在我給你拆開
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
老板把錢拿走了
借：其他應(yīng)收款
? ? 貸：銀行存款
84785011
2022 11/03 22:38
哦，那會計每次記賬只要是產(chǎn)生的費用支出她都是借管理費用XX 貸其他應(yīng)收款老板 這樣做對不對啊，為什么要這樣做
悠然老師01
2022 11/03 22:39
因為長期掛賬，老板欠款越來越多，不處理容易被稅務(wù)局關(guān)注
84785011
2022 11/03 23:03
往來賬一直掛要處理就按你上面的做憑證借其他應(yīng)收款老板貸主營業(yè)務(wù)收入嗎？
悠然老師01
2022 11/03 23:04
你做分錄不用合并，按拆分的做
84785011
2022 11/03 23:12
謝謝老師
悠然老師01
2022 11/03 23:14
不用客氣，給個五星好評就行
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