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問題已解決
老師，問一下，公司已經收到供應商開具的發(fā)票，已經入賬，進項稅票在待認證科目，現(xiàn)在要退貨，賬務要怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借預付賬款、貸庫存商品，應交稅費待認證。
2022 11/03 13:45
84785012 
2022 11/03 13:47
發(fā)票原價能拿出來給供應商嗎
84785012
2022 11/03 13:47
發(fā)票原件能拿出來給供應商嗎？
郭老師 
2022 11/03 13:49
是的，需要退回去的，你自己留一個復印件。
84785012
2022 11/03 13:51
不應該是供應商開紅字發(fā)票給我們一份嗎？
84785012
2022 11/03 13:51
我們雖然沒有認證，但是入賬了啊
郭老師
2022 11/03 13:53
因為這個發(fā)票收回去了，附屬發(fā)票也不需要給你們的。
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