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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，關(guān)于電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅稅前扣除憑證的發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)提示 這個(gè)要怎么處理？為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你查一下是不是有紅沖的業(yè)務(wù)。
沖了之后，你單位抵扣所得稅沒(méi)有？
2022 11/03 12:23
84784983 
2022 11/03 12:24
什么是紅沖？是對(duì)方紅沖了發(fā)票嗎
84784983
2022 11/03 12:25
我們自己開(kāi)了發(fā)票沖紅應(yīng)該不影響所得稅
郭老師 
2022 11/03 12:26
是的是的，這個(gè)不影響的。這是說(shuō)的稅前扣除憑證是你收到的，不是你開(kāi)出去的。
84784983
2022 11/03 13:00
那我怎么知道人家有沒(méi)有沖紅
郭老師
2022 11/03 13:02
你好，這個(gè)應(yīng)該對(duì)方通知你們的。
郭老師
2022 11/03 13:02
除非對(duì)方惡意作廢發(fā)票不通知。
84784983
2022 11/03 13:03
可是現(xiàn)在稅局都查上來(lái)了，這個(gè)不會(huì)要被稅局查吧
郭老師
2022 11/03 13:03
這個(gè)不一定不好說(shuō)，如果有惡意作廢發(fā)票的，你抵扣了所得稅，這種就有風(fēng)險(xiǎn)。
84784983
2022 11/03 13:10
那如果是這樣是不是我們稅前不扣除就好了？因?yàn)槲覀冇醒邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)，都是不用交所得稅的
郭老師
2022 11/03 13:12
對(duì)的是的，但是你需要體現(xiàn)調(diào)增。
84784983
2022 11/03 13:14
那我報(bào)表是不是也要改？將這部分費(fèi)用放進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出
郭老師
2022 11/03 13:18
不用做處理的，如果有實(shí)際的業(yè)務(wù)，你賬上正常做就可以的，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額就行。
84784983
2022 11/03 14:28
好的，我聯(lián)系專管員他說(shuō)通知不是他發(fā)的，他也不清楚
郭老師
2022 11/03 14:31
這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)的，系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警的。
84784983
2022 11/03 14:54
這個(gè)應(yīng)該問(wèn)題不大吧，老師，第一次遇到這種的，好害怕
郭老師
2022 11/03 14:55
你好，到時(shí)候稅務(wù)局看一下再說(shuō)吧
系統(tǒng)自動(dòng)的
之前的發(fā)票有紅沖，它就會(huì)提示這個(gè)。
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