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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人 之前普票按1%開(kāi)的發(fā)票 現(xiàn)在沖紅了 之前的稅額交過(guò)稅， 現(xiàn)在因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有把發(fā)票原件退給我們 沖紅的稅額不能抵扣稅 這個(gè)沖紅發(fā)票 稅的分錄怎么做 記到營(yíng)業(yè)外支出嗎？ 之前的普票超過(guò)45萬(wàn)了嗎，繳納的增值稅了 如何寫(xiě)分錄
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同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022 11/03 10:02
84785045 
2022 11/03 10:05
直接負(fù)數(shù)沖紅就行啊
84785045
2022 11/03 10:06
還有就是報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)和開(kāi)票老差幾分錢(qián)，這種已經(jīng)申報(bào)了的? 多交的幾分錢(qián)稅款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎？
樸老師 
2022 11/03 10:11
不是跨年的就原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
84785045
2022 11/03 10:12
跨年了怎么做
樸老師
2022 11/03 10:18
同學(xué)你好
跨年了就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整
84785045
2022 11/03 10:22
跨年了的? 附加稅個(gè)稅增值稅憑證有記賬錯(cuò)誤? 如何處理
樸老師
2022 11/03 10:28
同學(xué)你好
增值稅個(gè)稅直接沖減錯(cuò)誤的
附加稅通過(guò)稅金及附加的涉及損益了要用以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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