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老師，我們是貿易公司，貨物在9月采購9月出口，當時沒取得供應商發(fā)票，但是開了出口發(fā)票，進項是暫估的成本。9月也結轉了成本。 發(fā)票在10月取得，發(fā)現9月時有一行成本敲錯數字了，成本少了4萬。 如果我不想更正報表，直接走10月賬里沖銷暫估成本、沖銷9月成本結轉。再錄入正確進項，結轉正確成本。這樣可以嗎？
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可以的，你可以直接在那個十月份的時候來進行調整處理，沒問題的。
2022 11/02 19:09
84785013 
2022 11/02 19:10
那我這個調整影響到這個月的主營業(yè)務成本了，因為上季度少了4萬。只是安上面事的調整就行，不需要影響未分配利潤科目吧！
陳詩晗老師 
2022 11/02 19:12
是的，不影響的，可以這樣處理。
84785013
2022 11/02 19:14
這個金額比較大才這樣調整，如果是同樣情況出口未取得發(fā)票只是暫估，又結轉了成本。但是實際取得發(fā)票時，相差了0.02，這樣也需要上面的操作？沖兩張憑證，更正兩張？
陳詩晗老師
2022 11/02 19:15
0.02的話，你直接在每個月把那個差額調一下就行了，因為這個金額非常的小，影響都不大。
84785013
2022 11/02 19:16
主要我的庫存科目是數量金額形式的，發(fā)票收到跟暫估有差異，那個產品數量就是0，但是余額會有0.0幾...很難看。如果不是一大串的調，不知道跟哪個科目調整合適。
陳詩晗老師
2022 11/02 19:17
你把這個差額調到主營業(yè)務成本就行了。
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