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老師你好，我是一個小企業(yè)會計準(zhǔn)則的一般納稅人公司，今年5月份匯算清繳的時候要補稅一萬多，但是科目做到了未分配利潤里造成資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系對應(yīng)不上，于是我把二季度資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費和未分配利潤數(shù)據(jù)手動更改了，但是3季度沒有改，這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報表嗎？
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你好
能修改最好還是修改
2022 11/02 18:07
84785020 
2022 11/02 18:10
老師，那是把二季度的修改掉嗎？就是按原來自動生成報表的金額更正嗎？還是從一季度開始都把年初余額的應(yīng)交稅費和未分配利潤更正了!
郭老師 
2022 11/02 18:11
你好，你要修改的話都一塊修改，不修改的話都不要修改。
郭老師
2022 11/02 18:11
年初數(shù)據(jù)，今年所有的月份都是一樣的。
84785020
2022 11/02 18:19
老師，那我2季度已經(jīng)修改了，其他季度都是直接導(dǎo)入沒有修改，現(xiàn)在我是不是就把2季度報表到柜臺更正其他就不用管了，是嗎？
郭老師
2022 11/02 18:25
可以的，可以這么做的。
84785020
2022 11/02 18:29
老師，是不是遵守小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳補交金額不是很大就直接做到所得稅費用里，不要做到未分配利潤里去，對嗎？
郭老師
2022 11/02 18:33
是的是的，可以這么做的。
84785020
2022 11/02 18:34
好的非常感謝你老師！
郭老師
2022 11/02 18:38
不要客氣，工作愉快。
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