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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，增值稅留抵抵欠后，申報上自動填上數(shù)字了，主表上的期末未交增值稅沒有去掉這部分稅額呢
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同學(xué)你好
你手動可以填寫嗎
2022 11/02 14:21
84785012 
2022 11/02 14:23
不能，老師，附表上留抵抵欠是自動填上去的，主表也有，但是最后的32行期末未繳稅額還是那么多，沒有變化
樸老師 
2022 11/02 14:27
直接抵扣就可以了
只要抵扣了既可以
84785012
2022 11/02 14:30
老師，32行期末未繳稅額沒有變化沒有關(guān)系嗎？
樸老師
2022 11/02 14:38
(一)第13項(xiàng)上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù)，為納稅人前一申報期的“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數(shù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)與“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目借方月初余額一致。
(二)第25項(xiàng)”期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))欄數(shù)據(jù)，為納稅人前一申報期的“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”減去抵減欠稅額后的余額數(shù)。
84785012
2022 11/02 14:39
老師這一期申報后數(shù)字沒有變化
樸老師
2022 11/02 14:47
同學(xué)你好
抵減的是之前的
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