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問題已解決
在報(bào)第三季度預(yù)繳生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時 我們老板娘把預(yù)付的裝修款作預(yù)估成本算進(jìn)去了，為了增加成本費(fèi)用，現(xiàn)在我做賬感覺不對，它只能算預(yù)付賬款，現(xiàn)在不知道怎么做賬了
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同學(xué)你好
那就
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
2022 11/02 09:42
84785018 
2022 11/02 09:47
先報(bào)稅的，現(xiàn)在在做第三季度的賬，那這樣的話就有差異了
84785018
2022 11/02 09:47
成本對不上
樸老師 
2022 11/02 09:50
同學(xué)你好
成本可以先暫估
匯算清繳之前開發(fā)票來
84785018
2022 11/02 09:53
分錄怎么寫呢
樸老師
2022 11/02 09:55
同學(xué)你好
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款暫估
84785018
2022 11/02 09:58
但是它是裝修款，我們是商貿(mào)公司
樸老師
2022 11/02 10:01
同學(xué)你好
那就
借長期待攤費(fèi)用
貸應(yīng)付賬款暫估
84785018
2022 11/02 10:40
我就是不知道裝修款做賬怎么算在成本費(fèi)用里
樸老師
2022 11/02 10:45
同學(xué)你好
借主營業(yè)務(wù)成本
貸累計(jì)攤銷
是每月這樣
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