問(wèn)題已解決

在報(bào)第三季度預(yù)繳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí) 我們老板娘把預(yù)付的裝修款作預(yù)估成本算進(jìn)去了，為了增加成本費(fèi)用，現(xiàn)在我做賬感覺(jué)不對(duì)，它只能算預(yù)付賬款，現(xiàn)在不知道怎么做賬了

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/02 09:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那就 借預(yù)付賬款 貸銀行存款
2022 11/02 09:42
84785018
2022 11/02 09:47
先報(bào)稅的，現(xiàn)在在做第三季度的賬，那這樣的話就有差異了
84785018
2022 11/02 09:47
成本對(duì)不上
樸老師
2022 11/02 09:50
同學(xué)你好 成本可以先暫估 匯算清繳之前開(kāi)發(fā)票來(lái)
84785018
2022 11/02 09:53
分錄怎么寫(xiě)呢
樸老師
2022 11/02 09:55
同學(xué)你好 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
84785018
2022 11/02 09:58
但是它是裝修款，我們是商貿(mào)公司
樸老師
2022 11/02 10:01
同學(xué)你好 那就 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估
84785018
2022 11/02 10:40
我就是不知道裝修款做賬怎么算在成本費(fèi)用里
樸老師
2022 11/02 10:45
同學(xué)你好 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸累計(jì)攤銷 是每月這樣
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