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老師你好，客戶付我貨款5萬，對方公司一直不肯給發(fā)票抬頭我，不要發(fā)票，錢是進公帳錢，那我該怎么辦
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借銀行存款、貸主營業(yè)務(wù)收入、應交稅費
做無票收入的。
2022 11/01 17:51
84785010 
2022 11/01 17:56
那如果這種情況啊，對方公司不肯開發(fā)票的話，那這筆怎么去做好？做無票收入嗎？
郭老師 
2022 11/01 18:01
是你們單位不給他開發(fā)票，對方不要發(fā)票，是這個意思吧？
84785010
2022 11/01 18:47
那這個如果稅務(wù)局查到的話，對我公司有風險嗎？，他這筆賬是掛賬嗎？還是怎么樣？
郭老師
2022 11/01 18:51
光你們單位做了無票收入，正常申報，正常繳納的稅款，你單位是沒有風險的。
84785010
2022 11/01 18:52
但是這個錢進了我公賬。那我這分錄該怎么寫？
84785010
2022 11/01 18:53
那他是分幾批來入賬的，當時沒有說不開票，后期才說不開票的話，那我是統(tǒng)計一個數(shù)字一共10萬那我要在10月份這里申報他的印花稅嗎，在這個申報嗎？
郭老師
2022 11/01 18:54
借銀行存款貸預收賬款，
借預收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應交稅費，
還有哪一個
郭老師
2022 11/01 18:54
對的是的，是按照這個來的。
84785010
2022 11/01 18:56
好的，謝謝老師。
郭老師
2022 11/01 18:57
不用客氣，工作愉快。
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