問(wèn)題已解決

就是勾選平臺(tái)上個(gè)月10月份異常，現(xiàn)在11月份正常了，進(jìn)項(xiàng)稅額也可以勾選了，10月份報(bào)9月份的稅時(shí)，9月份的銷項(xiàng)稅額沒(méi)有勾選發(fā)票抵扣，9月份銷項(xiàng)稅額就放到這個(gè)月勾選發(fā)票抵扣，就相當(dāng)于上個(gè)月我們是欠稅，這個(gè)月勾選平臺(tái)正常，我勾選確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就是有了留抵稅額，那我現(xiàn)在重新用留抵稅額抵扣9月份那個(gè)銷項(xiàng)稅，怎么處理啊，是要更正申報(bào)還是？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/01 15:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好1；? ?你9月銷項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)繳納稅費(fèi)嗎？? ?
2022 11/01 15:36
84784953
2022 11/01 15:39
沒(méi)有繳納，因?yàn)楣催x平臺(tái)異常，跟稅務(wù)專管員說(shuō)了，下個(gè)月用留抵稅額再抵扣，但是稅都正常報(bào)了，就是相當(dāng)于欠款
84784953
2022 11/01 15:39
現(xiàn)在我用留抵稅額抵扣9月份的銷項(xiàng)稅
meizi老師
2022 11/01 15:41
你好；? ? ? ?那你就? 用留底進(jìn)項(xiàng)稅 自動(dòng)抵減你? ? 欠繳稅費(fèi)即可； 主表里面自動(dòng)抵減的??
84784953
2022 11/01 17:00
我這個(gè)該怎么填寫啊
84784953
2022 11/01 17:01
我10月的銷項(xiàng)稅是636030.41，我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額是1266500.79，9月份欠稅是346914.05
meizi老師
2022 11/01 17:06
你好；? ?欠稅抵減； 你留底進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)自動(dòng)抵減的 ； 你們 系統(tǒng)會(huì)要去留底抵欠去申請(qǐng) 才能抵減不??
84784953
2022 11/01 17:44
我是不是要把10月份的稅先報(bào)了，才能用留抵稅額抵欠9月份的
meizi老師
2022 11/01 17:50
你好；? 是的；? ? 比如 納稅人以期末留抵稅額抵減欠稅的，應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”和《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》第31欄“本期繳納欠繳稅”。 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”填寫本期經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意，使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。包括實(shí)際抵減的稅額和滯納金。 《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》第31欄“本期繳納欠繳稅額”填寫“納稅人本期實(shí)際繳納的增值稅欠稅額和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額，不包括繳納入庫(kù)的查補(bǔ)增值稅額，也不包括實(shí)際抵減的滯納金的金額。
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