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問題已解決
請問老師，公司本來是虧損的，但是因?yàn)槠渌麘?yīng)付款轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入導(dǎo)致利潤額變?yōu)檎龜?shù)，彌補(bǔ)以前年度虧損后依舊還有五千塊。也就是利潤總額現(xiàn)在還有五千，這個(gè)怎么交個(gè)稅。股東有三個(gè)人。分別怎么計(jì)算
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你好，如果說咱沒有分紅的話，是不涉及個(gè)人所得稅的，但司機(jī)給這些股東賺錢了嗎？
2022 11/01 14:32
李霞老師 
2022 11/01 14:32
我們實(shí)際公司給股東轉(zhuǎn)款了嗎？
84784968 
2022 11/01 14:35
不是啊。都說了，其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入才導(dǎo)致利潤總額變成正的。老師有沒有認(rèn)真看我說的
84784968
2022 11/01 14:36
那你覺得我賬面還有錢嗎。怎么轉(zhuǎn)
84784968
2022 11/01 14:36
相當(dāng)于我問你的問題你拋給我，反問我啊。老師。哎
李霞老師
2022 11/01 14:37
您好，這是兩個(gè)問題，，因?yàn)槿绻f公司沒有實(shí)際給股東轉(zhuǎn)，錢的話，根本就不涉及到股東分紅，也就不用繳納個(gè)人所得稅，只不過是賬面上有利潤，要交納的是企業(yè)所得稅。
李霞老師
2022 11/01 14:37
因?yàn)楹芏嗲闆r下，有的公司賬面上是虧損的，但是實(shí)際他銀行賬戶里還是有錢的，公司利潤是虧損，并不代表他賬面上就沒有錢。
84784968
2022 11/01 14:38
我賬面是沒錢了，沒貨幣資金。但是利潤它現(xiàn)在就是還有五千塊。這種怎么報(bào)個(gè)稅？
84784968
2022 11/01 14:38
我賬面沒錢，銀行肯定也沒錢了啊，但是利潤他就是正數(shù)的。怎么處理
李霞老師
2022 11/01 14:39
你好，咱們是這個(gè)公司，他利潤是正數(shù)，不涉及到個(gè)人所得稅的，只涉及到企業(yè)所得稅，咱正常在季度申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候，直接繳納企業(yè)所得稅就可以，用這個(gè)5000塊錢乘以2.5%來計(jì)算繳納企業(yè)所得稅，前提我們是小微企業(yè)。
84784968
2022 11/01 14:45
好的謝謝老師
李霞老師
2022 11/01 14:46
祝您生活愉快，開心快樂。
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