問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，集團(tuán)公司之間的公戶走了一些大額流水，分別掛在其他應(yīng)收、應(yīng)付上面，現(xiàn)在對(duì)方的公戶銷(xiāo)戶了，好幾千萬(wàn)的其他應(yīng)收款或應(yīng)付款正規(guī)方法應(yīng)該怎么處理？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/01 11:18
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您應(yīng)當(dāng)確認(rèn)損失，其他應(yīng)收款計(jì)提減值后轉(zhuǎn)銷(xiāo)，應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
2022 11/01 11:19
84785029
2022 11/01 11:21
這么大額的營(yíng)業(yè)外收入得交多少企業(yè)所得稅啊
小林老師
2022 11/01 11:22
您好，您的其他應(yīng)收款收不回，也減少企業(yè)所得稅
84785029
2022 11/01 11:24
老師能說(shuō)下，其他應(yīng)收款計(jì)提減值到轉(zhuǎn)銷(xiāo)的步驟嗎？
小林老師
2022 11/01 11:50
您好，計(jì)提，借資產(chǎn)減值損失，貸其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備，轉(zhuǎn)銷(xiāo)，借壞賬準(zhǔn)備，貸其他應(yīng)收款
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