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相錄于收入計(jì)錯(cuò),如果沖銷,用以前年度損益調(diào)整?前面做的分錄是借:應(yīng)收賬款,貸:其它業(yè)務(wù)收務(wù)-客服中心,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 現(xiàn)在是欠款弄錯(cuò)了,不是這個(gè)客戶的,是另一個(gè)客戶的?

84785005| 提問時(shí)間:2022 10/31 17:47
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84785005
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借貸沒寫錯(cuò),只是收的應(yīng)收款收錯(cuò)了
2022 10/31 17:52
84785005
2022 10/31 17:54
但是應(yīng)收款都是掛客服中心的呀,還有就是借:以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整
84785005
2022 10/31 17:55
科目沒錯(cuò),借貸沒錯(cuò),只是寫摘要寫錯(cuò)了,
郭老師
2022 10/31 17:52
你好,借方還是貸方寫錯(cuò)了,兩個(gè)都錯(cuò)了嗎?
郭老師
2022 10/31 17:52
現(xiàn)在收入不用調(diào)整的,只調(diào)整應(yīng)收賬款就行。
郭老師
2022 10/31 17:53
是應(yīng)收賬款二級(jí)科目寫錯(cuò)了嗎?這兩個(gè)科目的應(yīng)收賬款都錯(cuò)了嗎?一個(gè)借方一個(gè)貸方的不是嗎?
郭老師
2022 10/31 17:55
你好,借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入客服中心, 然后借銀行存款貸應(yīng)收賬款, 里面有兩個(gè)應(yīng)收賬款 這兩個(gè)應(yīng)收賬款的二級(jí)科目寫錯(cuò)了嗎?還是只有一個(gè)寫錯(cuò)了?
郭老師
2022 10/31 17:55
現(xiàn)在是欠款弄錯(cuò)了,不是這個(gè)客戶的,是另一個(gè)客戶的? 這個(gè)是啥
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