問(wèn)題已解決

1.銷售貨物一批，取得不含稅收入1000萬(wàn)元：銷售貨物一批，取得含稅收入113萬(wàn)元，另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)11.3萬(wàn)元；將自應(yīng)貨物用于職工福利，成本20萬(wàn)元，成本利潤(rùn)率10%，不繳消費(fèi)稅：采取折扣銷售方式銷售貨物，不含稅收入100萬(wàn)元，打九折，開(kāi)同一張發(fā)票；采取以舊換新方式銷售貨物，新貨物不含稅售價(jià)10萬(wàn)元，舊貨折價(jià)2萬(wàn)元，實(shí)際收到8萬(wàn)元2.購(gòu)進(jìn)貨物一批，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元，稅款13萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，收購(gòu)憑證注明買價(jià)200萬(wàn)元，用于生產(chǎn)13%的貨物：注明旅客信息的火車票金額10.9萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)貨物專用發(fā)粟注明稅額為1萬(wàn)元，已做進(jìn)項(xiàng)稅額處理后又用于職工福利。（35分）稅率13%，請(qǐng)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/31 17:37
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星河老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1000*0.13 113/1.13*0.13 11.3/1.13*0.13 20*1.1*0.13 100*0.9*0.13 10*0.13=160.16 2021-12-30 11:31 齊紅老師?解答2021-12-30 11:32 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 13 +200*0.1+ 10.9/1.09*0.09-1=32.9 齊紅老師?解答2021-12-30 11:32 當(dāng)期應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 160.16-32.9=127.26
2022 10/31 17:41
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