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問題已解決
老師，我們以前的社保和個稅，都是單位承擔，但是之前的會計做的分錄是其他應(yīng)收款個人部分，我怎么調(diào)整啊
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借營業(yè)外支出貸，其他應(yīng)收款。
2022 10/31 15:43
84784984 
2022 10/31 15:48
好的，老師還有一個問題，前面3個月的收入已經(jīng)收了錢，票也開了。稅金也繳納了，之前的會計一直掛在應(yīng)收賬款里面，比如應(yīng)收金額是10000。我調(diào)整成主營業(yè)務(wù)收入10000，貸銀行存款嗎？需不需要加上稅金部分？
玲老師 
2022 10/31 15:50
如果您不是開的免稅發(fā)票。那貸方就需要有應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84784984
2022 10/31 15:51
一開始是借，應(yīng)收賬款10000，貸主營業(yè)務(wù)收入9708.74
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，銷賬291.26
在這以后，稅金也交了，款也手了，之前的會計沒有做后面的分錄，我該怎么做分錄
84784984
2022 10/31 15:51
但是我稅金已經(jīng)繳納了的
84784984
2022 10/31 15:52
我們是季度交稅的，稅金其實已經(jīng)繳納了
84784984
2022 10/31 15:54
票也開給對方了的，稅金也繳納了的，稅費也是計提繳納了的，這種怎么做分錄啊
玲老師
2022 10/31 16:00
就是把后邊沒做那個分錄，現(xiàn)在補上就行。
84784984
2022 10/31 16:06
就直接銀行存款1萬，應(yīng)收賬款1萬就行了嗎
玲老師
2022 10/31 16:18
稅款也需要做賬的
玲老師
2022 10/31 16:19
收入和交稅都做賬了嗎，做賬了就不用做了，你這個是收款分錄
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