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問題已解決
9、 2×21年12月1日甲公司將一批商品出售給乙公司，開具增值稅專用發(fā)票注明的價款為5 000萬元，增值稅稅額為650萬元，該批商品的成本為4 200萬元。根據(jù)合同約定乙公司擁有2個月的試用期，在試用期間出現(xiàn)問題有權(quán)退貨。甲公司預計退貨概率為10%，至12月31日乙公司尚未退貨。甲公司適用的所得稅稅為15%，甲公司預計未來期間將有足夠的應納稅所得額用以利用可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，甲公司2×21年12月31日應確認遞延所得稅資產(chǎn)為（ ）。 A.75萬元 B.12萬元 C.20萬元 D.18萬元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好選著答案A，5000*10%*0.15=75萬元
2022 10/30 23:19
84785010 
2022 10/30 23:26
如果問應確認所得稅負債呢？
清風老師 
2022 10/30 23:27
本題不用確認遞延所得稅負債
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