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2.甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人，本年7月向乙公司提供管理咨詢服務(wù)，取得含增值稅銷售額20.6萬元；取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款86萬元；支付設(shè)備租賃費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元，甲公司選擇按月申報(bào)繳納增值稅。要求：計(jì)算甲公司本年7月應(yīng)納增值稅。
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學(xué)員你好，計(jì)算如下
20.6/1.03*0.03+86/1.03*0.03=3.104854369
2022 10/30 22:07
84784975 
2022 10/30 22:13
86是不含稅啊？
84784975
2022 10/30 22:14
而且不用減去3萬嗎？
悠然老師01 
2022 10/30 22:15
不好意思86*0.03=2.58
小規(guī)模納稅人不能抵扣，所以不減3
84784975
2022 10/30 22:16
為什么小規(guī)模不能抵扣?。?/div>
悠然老師01
2022 10/30 22:18
因?yàn)樾∫?guī)模的征收率只有3%的
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甲廣告公司為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年5月，取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款 86 萬元，獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入 3.18 萬元;支付設(shè)備租賃費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元。要求:
計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。
請(qǐng)講一下為什么
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甲廣告公司為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年5取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款86萬元，獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入3.18萬元；支付設(shè)備租賃費(fèi)，取得增值稅稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3萬元。要求：計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)繳增值稅。
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甲公司廣告為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年5月，取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款86萬元，獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入3.18萬元；支付設(shè)備租賃費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元。要求:計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。（取得的增值稅專業(yè)發(fā)票上注明的增值稅可抵減當(dāng)期應(yīng)納增值稅額）
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甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人，選擇按月申報(bào)繳納增值稅。2020年1月，甲公司向一般納稅人乙企業(yè)提供財(cái)稅咨詢服務(wù)，取得含增值稅銷售額30.9萬元；向小得規(guī)模納稅人丙企業(yè)提供注冊(cè)信息服務(wù)，取得含增值稅銷售額2.06萬元；購(gòu)進(jìn)辦公用品，支付價(jià)款2.06萬元，并取得增值稅普通發(fā)票。已知增值稅征收率為3%。
要求：計(jì)算甲公司2020年1月的應(yīng)納增值稅。
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3.甲管道運(yùn)輸公司主要從事天然氣輸送服務(wù),為增值稅一般納稅人,本年5月該公司
向客戶運(yùn)輸天然氣共取得不含稅收入2800萬元,同時(shí)隨同天然氣輸送向客戶收取管道維護(hù)
費(fèi)54.5萬元,當(dāng)月發(fā)生可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為150萬元。要求:計(jì)算甲公司本年5月
可申請(qǐng)辦理即征即退的增值稅。
4.甲廣告公司為增值稅一般納稅人。本年5月,取得廣告設(shè)計(jì)不含稅價(jià)款86萬元,獎(jiǎng)
勵(lì)費(fèi)收入3.18萬元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額3萬元。要求:計(jì)
算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅
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