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2.甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人，本年7月向乙公司提供管理咨詢服務，取得含增值稅銷售額20.6萬元；取得廣告設計收入不含稅價款86萬元；支付設備租賃費，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元，甲公司選擇按月申報繳納增值稅。要求：計算甲公司本年7月應納增值稅。
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學員你好，計算如下
20.6/1.03*0.03+86/1.03*0.03=3.104854369
2022 10/30 22:07
84784975 
2022 10/30 22:13
86是不含稅?。?/div>
84784975
2022 10/30 22:14
而且不用減去3萬嗎？
悠然老師01 
2022 10/30 22:15
不好意思86*0.03=2.58
小規(guī)模納稅人不能抵扣，所以不減3
84784975
2022 10/30 22:16
為什么小規(guī)模不能抵扣??？
悠然老師01
2022 10/30 22:18
因為小規(guī)模的征收率只有3%的
閱讀 441
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甲廣告公司為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計抵減政策的條件。本年5月，取得廣告設計收入不含稅價款 86 萬元，獎勵費收入 3.18 萬元;支付設備租賃費，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元。要求:
計算甲廣告公司上述業(yè)務的應納增值稅。
請講一下為什么
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甲廣告公司為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計抵減政策的條件。本年5取得廣告設計收入不含稅價款86萬元，獎勵費收入3.18萬元；支付設備租賃費，取得增值稅稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3萬元。要求：計算甲廣告公司上述業(yè)務的應繳增值稅。
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甲公司廣告為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計抵減政策的條件。本年5月，取得廣告設計收入不含稅價款86萬元，獎勵費收入3.18萬元；支付設備租賃費，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元。要求:計算甲廣告公司上述業(yè)務的應納增值稅。（取得的增值稅專業(yè)發(fā)票上注明的增值稅可抵減當期應納增值稅額）
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甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人，選擇按月申報繳納增值稅。2020年1月，甲公司向一般納稅人乙企業(yè)提供財稅咨詢服務，取得含增值稅銷售額30.9萬元；向小得規(guī)模納稅人丙企業(yè)提供注冊信息服務，取得含增值稅銷售額2.06萬元；購進辦公用品，支付價款2.06萬元，并取得增值稅普通發(fā)票。已知增值稅征收率為3%。
要求：計算甲公司2020年1月的應納增值稅。
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3.甲管道運輸公司主要從事天然氣輸送服務,為增值稅一般納稅人,本年5月該公司
向客戶運輸天然氣共取得不含稅收入2800萬元,同時隨同天然氣輸送向客戶收取管道維護
費54.5萬元,當月發(fā)生可抵扣的增值稅進項稅額為150萬元。要求:計算甲公司本年5月
可申請辦理即征即退的增值稅。
4.甲廣告公司為增值稅一般納稅人。本年5月,取得廣告設計不含稅價款86萬元,獎
勵費收入3.18萬元;支付設備租賃費,取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額3萬元。要求:計
算甲廣告公司上述業(yè)務的應納增值稅
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查看更多- 位于市區(qū)的A卷煙廠為增值稅一般納稅人，主要生產甲類卷煙和雪茄煙：（2）從C企業(yè)（增值稅小規(guī)模納稅人「）購進已稅煙絲，取得C企業(yè)自行開具增值稅專用發(fā)票，注明價款20000元。（4）領用從C企業(yè)購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產甲類卷煙，銷售甲類卷煙5箱，取得不含稅銷售收入150000元；領用從C企業(yè)購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產雪茄煙，銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。求消費稅 10小時前
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