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問(wèn)題已解決
如果去年年終獎(jiǎng)忘記計(jì)提了， （1）那今年是不是要做到以前年度損益調(diào)整科目，分錄是怎么做的? （2）那還要結(jié)轉(zhuǎn)到遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)科目嗎，如果要的話，要如何處理?
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您好，1您是管理銷(xiāo)售人員還是生產(chǎn)人員年終獎(jiǎng)？2匯算清繳沒(méi)支付可能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
2022 10/30 09:14
84784962 
2022 10/30 09:45
如果銷(xiāo)售部門(mén)的去年年終獎(jiǎng)忘記計(jì)提了，
（1）那今年是不是要做到以前年度損益調(diào)整科目，分錄是怎么做的?
（2）那還要結(jié)轉(zhuǎn)到遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)科目嗎，如果要的話，要如何處理?
小林老師 
2022 10/30 09:47
您好，1是的，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，2匯算清繳沒(méi)支付，借遞延所得稅資產(chǎn)，借以前年度損益調(diào)整（紅字）
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