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問題已解決
如果，老板購入水泥的時(shí)候，是用自己的個(gè)人卡打入對方的賬戶，當(dāng)時(shí)，做的分錄是借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 借：預(yù)付賬款 貸：庫存現(xiàn)金 然后當(dāng)時(shí)，發(fā)票沒有過來，但是，庫存已經(jīng)是負(fù)數(shù)了，所以，做了一筆借：庫存商品—暫估 貸：預(yù)付賬款 現(xiàn)在，發(fā)票回來，能做借：庫存商品—暫估 （金額負(fù)數(shù)） 貸：預(yù)付賬款 （負(fù)數(shù)）嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
用自己的個(gè)人卡打入對方的賬戶，
借；預(yù)付賬款 貸；其他應(yīng)付款
取得發(fā)票 借；庫存商品 貸；預(yù)付賬款
2017 06/29 14:29
84784959 
2017 06/29 14:30
老師，那借：庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款？不用做？
鄒老師 
2017 06/29 14:31
你好，不需要的，只需要按我的方式做兩筆分錄
84784959
2017 06/29 14:35
這是五月份的賬務(wù)，當(dāng)時(shí)應(yīng)該是這樣的，支付過貨款了，貨也沒來，發(fā)票也沒來？所以，我做了借：預(yù)付賬款 貸：庫存現(xiàn)金
鄒老師
2017 06/29 14:36
你好，你是個(gè)人卡，不是現(xiàn)金，所以貸方是其他應(yīng)付款，不是庫存現(xiàn)金
84784959
2017 06/29 14:37
如果，我當(dāng)時(shí)多做了一筆借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款，行嗎？以后就知道，直接是借;預(yù)付賬款 貸：其他應(yīng)付款
鄒老師
2017 06/29 14:39
你好，不可以的，需要把多做的 分錄沖銷
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