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增值稅申報(bào)表中的免、抵、退辦法出口銷(xiāo)售額為負(fù)數(shù)是什么意思

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/28 09:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 當(dāng)期應(yīng)納稅額為正數(shù)時(shí),繳納增值稅;當(dāng)期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),稱(chēng)為當(dāng)期期末留抵稅額,可退還增值稅
2022 10/28 09:09
84784961
2022 10/28 09:16
不是稅額
84784961
2022 10/28 09:16
是出口銷(xiāo)售額
樸老師
2022 10/28 09:25
同學(xué)你好 收入是負(fù)數(shù)？有退貨的嗎
84784961
2022 10/28 09:29
應(yīng)該是沒(méi)有退貨，我們第一票開(kāi)始出口退稅，這個(gè)月才申報(bào)上去，稅務(wù)局可能這幾天會(huì)來(lái)下戶(hù)，但是這個(gè)申報(bào)是外賬公司做的，所以我就想問(wèn)下這個(gè)是什么意思，有啥影響嗎
樸老師
2022 10/28 09:40
同學(xué)你好 你們是生產(chǎn)型的嗎
84784961
2022 10/28 09:42
我們是從供應(yīng)商那里買(mǎi)來(lái)的活，自己可能就是按客戶(hù)的要求包裝下，然后就裝柜發(fā)給客戶(hù)
84784961
2022 10/28 09:43
買(mǎi)來(lái)的貨
樸老師
2022 10/28 09:49
同學(xué)你好 那你這個(gè)就還是免稅的
84784961
2022 10/28 13:16
免稅的為什么會(huì)填負(fù)數(shù)
84784961
2022 10/28 13:17
但是第一票出口退稅還沒(méi)有下來(lái)呀
84784961
2022 10/28 13:18
不應(yīng)該是退稅嗎？
樸老師
2022 10/28 13:28
同學(xué)你好 你收入紅沖了對(duì)吧
84784961
2022 10/28 15:14
沒(méi)有，是外賬公司的會(huì)計(jì)做的，從4月開(kāi)始一直到8月都有一筆相同的負(fù)數(shù)金額掛在申報(bào)表上
樸老師
2022 10/28 15:21
同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì)有負(fù)數(shù)的呀 做完了就沒(méi)有了
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