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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)10月申報(bào)期增值稅因?yàn)閷?zhuān)票3%，按1%開(kāi)票，系統(tǒng)比對(duì)不通過(guò)，我可以將7月份開(kāi)的一筆發(fā)票視為4月份之前補(bǔ)開(kāi)的業(yè)務(wù)嗎，因?yàn)闃I(yè)務(wù)可能發(fā)生在3月份，銀行流水在7月份，我們開(kāi)出去的票在7月，主要是因?yàn)?月份之后不讓開(kāi)1%專(zhuān)票，請(qǐng)教老師，我是改往期一月份的申報(bào)表好還是開(kāi)紅字發(fā)票好？
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同學(xué)你好
這個(gè)開(kāi)紅字發(fā)票就可以
2022 10/27 14:54
84785027 
2022 10/27 14:58
那豈不是需要補(bǔ)繳稅
84785027
2022 10/27 14:59
如果按4月份之前的業(yè)務(wù)補(bǔ)開(kāi)票，就不用開(kāi)紅字發(fā)票了，可以這樣操作嗎
樸老師 
2022 10/27 15:07
同學(xué)你好
現(xiàn)在沒(méi)有百分之一的發(fā)票了
84785027
2022 10/27 15:13
好的，謝謝老師，那請(qǐng)問(wèn)跨月開(kāi)紅字發(fā)票怎么開(kāi)，？現(xiàn)在因?yàn)闆](méi)有申報(bào)稅盤(pán)被鎖死，需要去大廳處理
樸老師
2022 10/27 15:18
同學(xué)你好
紅字發(fā)票信息表有了嗎
84785027
2022 10/27 15:25
還沒(méi)有哦，需要先申請(qǐng)嗎
樸老師
2022 10/27 15:28
同學(xué)你好
對(duì)的
需要先申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
84785027
2022 10/27 15:35
那對(duì)方收到發(fā)票后，已入賬了怎么辦，需要通知對(duì)方嗎，是否有影響
84785027
2022 10/27 15:36
這筆主要就是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)，需申請(qǐng)開(kāi)紅字發(fā)票信息表，去大廳解鎖稅盤(pán)開(kāi)正確的發(fā)票，在申報(bào)增值稅，是這個(gè)流程嗎
樸老師
2022 10/27 15:42
他們勾選了沒(méi)有呢
84785027
2022 10/27 15:44
是否勾選，我們這邊能查到嗎，從
稅務(wù) UKEY 能查嗎
樸老師
2022 10/27 15:53
同學(xué)你好
這個(gè)查不到哦
84785027
2022 10/27 15:59
那重新開(kāi)票需要通知客戶嗎，不需要吧，小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票，稅額是多少就申報(bào)多少，申報(bào)增值稅時(shí)直接需要繳納了吧
樸老師
2022 10/27 16:05
需要的
先和客戶溝通才可以
84785027
2022 10/27 16:28
老師，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，我申請(qǐng)作廢可以嗎，
樸老師
2022 10/27 16:36
同學(xué)你好
是普票沒(méi)夸月可以作廢
專(zhuān)票不可以作廢
84785027
2022 10/27 16:44
普票跨月作廢發(fā)票，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，專(zhuān)票跨月作廢就必須開(kāi)紅字發(fā)票了，是嗎
樸老師
2022 10/27 16:52
同學(xué)你好
普票當(dāng)月的可以作廢
跨月的必須開(kāi)紅字發(fā)票
專(zhuān)票不管什么時(shí)間都得開(kāi)紅字發(fā)票
84785027
2022 10/27 16:54
哦，好的，
謝謝
84785027
2022 10/27 16:56
專(zhuān)票沖紅，需要客戶退回以前的發(fā)票嗎
樸老師
2022 10/27 17:02
同學(xué)你好
這個(gè)可以退
也可以不退
84785027
2022 10/27 17:11
好的，謝謝老師耐心回復(fù)，紅字發(fā)票，次月開(kāi)和次次月沒(méi)有區(qū)別嗎，紅字發(fā)票信息表任何一方申請(qǐng)之后等審核通過(guò)之后就可以自行開(kāi)具，不用去稅局操作吧
84785027
2022 10/27 17:14
我方銷(xiāo)售方系統(tǒng)申請(qǐng)開(kāi)紅字發(fā)票，審核通過(guò)后，不需要購(gòu)買(mǎi)方處理什么吧
樸老師
2022 10/27 17:21
同學(xué)你好
專(zhuān)票這個(gè)沒(méi)有區(qū)別的
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