免費(fèi)問(wèn)答

你好，解答如下 問(wèn)題1.這個(gè)是你本期要計(jì)提的附加稅，沒有錯(cuò)，要在下期的增值稅申報(bào)表交了才體現(xiàn) 問(wèn)題2。應(yīng)納增值稅60576.61-33153*.49=-270962.88，這個(gè)是本期的增值稅留抵稅額，462527.27是上期增值稅留抵稅額 ，同時(shí)上期的免抵退稅額也是這個(gè)數(shù)。上期留抵全部退給你了，就不能再減這個(gè)數(shù)了。 問(wèn)題3：你可以算一下你當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅是多少，開票的銷項(xiàng)稅是多少，用進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)，就是你可以退稅的金額，再根據(jù)退稅金額去選要退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)計(jì)算退稅額。 問(wèn)題4：增值稅申報(bào)表中的免抵退出口銷售額是2278872.47，這個(gè)是你當(dāng)月報(bào)關(guān)開票的金額，你退稅的出口銷售額一般是開票前一個(gè)月的銷售額，或者更早的數(shù)據(jù) ，你要是認(rèn)為還有問(wèn)題，你要對(duì)上你出口退稅表上的銷售額明細(xì)是不是你當(dāng)期申報(bào)增值稅的明細(xì)。