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會(huì)員卡充值10萬低今年的房租費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84785024| 提問時(shí)間：2022 10/26 11:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，今年的房屋租金，前幾個(gè)月份的借管理費(fèi)用房屋租金 預(yù)付賬款 貸預(yù)收賬款
2022 10/26 11:03
郭老師
2022 10/26 11:03
按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用，貸預(yù)付賬款。
84785024
2022 10/26 11:14
例如9月份已經(jīng)銀行存款支付了380萬，已經(jīng)做分錄借:預(yù)付賬款380萬，貸銀行存款380萬，然后10月份會(huì)員卡充值10萬低剩下的房租費(fèi)，10月份的分錄怎么做？
84785024
2022 10/26 11:16
借:預(yù)付賬款房租費(fèi)10萬? 貸:預(yù)收賬款——會(huì)員卡10萬對(duì)不對(duì)呢？
84785024
2022 10/26 11:17
因?yàn)?月份接手經(jīng)營(yíng)只有半個(gè)月我還沒開始分?jǐn)?/div>
84785024
2022 10/26 11:18
我直接從10月份開始分?jǐn)偡孔赓M(fèi)，每個(gè)月分?jǐn)偡咒浗?管理費(fèi)用房租費(fèi)? 貸:預(yù)付賬款
郭老師
2022 10/26 11:20
這個(gè)租金是幾月份到幾月份的？
84785024
2022 10/26 12:47
2022年9月15日至2023年9月15日的房租
郭老師
2022 10/26 12:48
那你應(yīng)該從九月份開始分?jǐn)?/div>
84785024
2022 10/26 12:49
呢我分?jǐn)偟姆咒泴?duì)嗎？
84785024
2022 10/26 12:50
借管理費(fèi)用——房租費(fèi) 貸:預(yù)收賬款
郭老師
2022 10/26 12:53
你好，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，房租費(fèi)
84785024
2022 10/26 12:55
呢我10月份會(huì)員卡低10萬房租怎么做？
84785024
2022 10/26 12:57
呢我9月份分?jǐn)偡孔獾慕痤~是按380萬除以12月的金額分?jǐn)倢?duì)吧？
郭老師
2022 10/26 12:57
借預(yù)付賬款貸預(yù)收賬款10萬。
郭老師
2022 10/26 12:57
消費(fèi)了之后，借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，然后這個(gè)預(yù)付就用管理費(fèi)用沖。
郭老師
2022 10/26 12:57
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785024
2022 10/26 12:58
10月份的分?jǐn)偨痤~是按390萬分?jǐn)倖幔?/div>
郭老師
2022 10/26 12:59
你一年的房屋租金是多少？390萬嗎？
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